|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160524 - 15 B LOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160524 - 15 B LOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160524 - 15 B LOG
|
|
Número da Compra
|
00014/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.564.752/0001-90 - GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
64133.004333/2019-01
|
|
Objeto
|
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS À APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE 1ºE 2º ESCALÕES, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS PELO 15º BATALHÃO LOGÍSTICO, SENDO ELAS DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA OU POR ÁREA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2020
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 112.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 112.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 112.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.004333/2019-01
|
18/02/2020
|
18/05/2020
|
112.800,00
|
1
|
112.800,00
|
|
18/02/2020
|
00002/2020
|
Termo de Encerramento
|
CONTRATO ENCERRADO.
|
18/02/2020
|
18/05/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160524
|
2020NE800026
|
A1DTDEFINTR - OPERACAO ACOLHIDA -ACAO 219 C
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
|
6600
|
10
|
66000.0000
|
|
Material
|
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
|
4680
|
10
|
46800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.735.739-**
|
JAIR CHAPPUIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
