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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000069
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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37.790.723/0001-41 - L C DE C AZEVEDO
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Processo
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23233.016534/2024-03
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEI (2736123). PROCESSO 23233.016534/2024-03
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Informações Complementares
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15813105900252024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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24/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 31.259,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.259,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2025
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2025NE000069
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016534/2024-03
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24/04/2025
|
31/12/2025
|
31.259,50
|
1
|
31.259,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2025NE000069
|
L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.050,80
|
30.362,30
|
0,00
|
12.688,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1607
|
2026-08-11
|
23233.016534/2024-03
|
2026-08-20
|
4803.80
|
|
705
|
2025-05-22
|
23233.016534/2024-03
|
2025-05-23
|
2585.90
|
|
684
|
2025-05-12
|
23233.016534/2024-03
|
2025-05-21
|
2105.50
|
|
735
|
2025-06-04
|
23233.016534/2024-03
|
2025-06-05
|
4002.30
|
|
839
|
2025-08-20
|
23233.016534/2024-03
|
2025-08-21
|
3994.80
|
|
1349
|
2026-04-08
|
23233.016534/2024-03
|
2026-04-23
|
1560.00
|
|
1348
|
2026-04-08
|
23233.016534/2024-03
|
2026-04-23
|
2315.70
|
|
1350
|
2026-04-08
|
23233.016534/2024-03
|
2026-04-24
|
1265.00
|
|
1428
|
2026-05-13
|
23233.016534/2024-03
|
2026-05-19
|
1092.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERMENTO
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
22.5
|
450.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE EM PÓ
|
80
|
24
|
1920.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
20
|
13.5
|
270.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
29
|
58.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
30
|
35
|
1050.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
120
|
4.3
|
516.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
60
|
5
|
300.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
400
|
1.95
|
780.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
3
|
48
|
144.0000
|
|
Material
|
SAL
|
150
|
1.35
|
202.5000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
20
|
25.9
|
518.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
3.85
|
3850.0000
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
3
|
16
|
48.0000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
50
|
6.7
|
335.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
60
|
24.8
|
1488.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
72.5
|
2175.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
18.4
|
736.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
20
|
4000.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
23.99
|
2399.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
300
|
19.5
|
5850.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
600
|
6
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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