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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CPII
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.962.530/0001-38 - 57.962.530 ALEXANDRE PACHECO DANTAS FILHO
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Processo
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23040.004283/2025-54
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR EM SACHÊ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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03/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.849,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.849,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.333,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004283/2025-54
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03/06/2025
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03/06/2026
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2.786,00
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1
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2.786,00
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA, NA ORDEM DE 2,16%, CONSIDERANDO O ACUMULADO DOS 12 MESES ANTERIORES A MARÇO DE 2026, SOBRE A AQUISIÇÃO DE SACHÊS DE AÇÚCAR, CONFORME REGRAS DA CLÁUSULA 7 DO TERMO DE CONTRATO 020/2025.
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03/06/2025
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03/06/2026
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2.849,00
|
1
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2.849,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
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2025NE000107
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B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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995,00
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0,00
|
0,00
|
995,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153167
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2026NE000105
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B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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995,00
|
995,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10323531
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2025-06-25
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23040.004283/2025-54
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2025-07-01
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995.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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70000
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0.0407
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2849.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.405.487-**
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MARCIA ELIZABETH COSTA DA NOBREGA
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Gestor
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***.927.337-**
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ANTONIO CARLOS OLINTO COSTA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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