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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00269/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00032/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.718.687/0001-56 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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50601.000443/2025-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E DESMONTAGEM/MONTAGEM DOS FLUTUANTES INTERMEDIÁRIOS DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE - IP4, DO MUNICÍPIO DE PARINTINS, NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO REGIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL.
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.955.153,44 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
JURISDIÇÃO: SRDNIT/AM.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INC. VIII DA LEI N.º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. ART. 10º DA LEI N.º 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989.
EXECUÇÃO: O PRAZO DE EXECUÇÃO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DESTE.
VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DESTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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15/11/2025
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Valor Global
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R$ 6.955.153,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.955.153,48
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Valor Acumulado
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R$ 6.955.153,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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00269/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00269/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000443/2025-66
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20/05/2025
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15/11/2025
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6.955.153,48
|
1
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6.955.153,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE002153
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DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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6.955.153,44
|
3,84
|
0,00
|
6.955.149,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6861
|
2025-07-24
|
50601.001560/2025-47
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2025-07-25
|
911640.64
|
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6859
|
2025-07-23
|
50601.001541/2025-11
|
2025-07-24
|
390244.02
|
|
6860
|
2025-07-24
|
50601.001555/2025-34
|
2025-07-25
|
2324698.64
|
|
6900
|
2025-08-20
|
50601.001775/2025-68
|
2025-08-21
|
2504033.37
|
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6907
|
2025-09-04
|
50601.001894/2025-11
|
2025-09-08
|
204847.19
|
|
7047
|
2025-10-29
|
50601.002257/2025-61
|
2025-10-30
|
80752.90
|
|
7048
|
2025-10-29
|
50601.002257/2025-61
|
2025-10-30
|
255933.81
|
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7045
|
2025-10-28
|
50601.002249/2025-15
|
2025-10-29
|
282999.03
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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6955153.48
|
6955153.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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