|
Órgão
|
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154042 - FURG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154042 - FURG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000323
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154042 - FURG
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.099.117/0001-07 - AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23116.003319/2025-51
|
|
Objeto
|
C.D 90016/2025 (BANCO: 001 - AGÊNCIA 16446 - C/C 513245) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 15 DIAS - FRETE CIF. FONE:(48)9.9179-6769. PEDIDO 389/2025 - GABINETE DA REITORA
E PEDIDO 423/2025 - PRAE.
|
|
Informações Complementares
|
15404206900162025 - UASG Minuta: 154042
|
|
Vig. Início
|
14/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.757,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.757,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2025
|
2025NE000323
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.003319/2025-51
|
14/04/2025
|
31/12/2025
|
5.757,50
|
1
|
5.757,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2025NE000323
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.757,50
|
0,00
|
0,00
|
5.757,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9783388
|
2025-05-03
|
23116.003319/2025-51
|
2025-05-22
|
5757.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
470
|
6.12
|
2876.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
470
|
6.13
|
2881.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
