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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114618 - IBGE/UE/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114618 - IBGE/UE/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2025
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114618 - IBGE/UE/MG
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
|
Fornecedor
|
02.952.192/0029-62 - ALARES INTERNET S/A
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|
Processo
|
03631.000369/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM (BANDA LARGA) PARA ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DAS AGÊNCIAS IBGE LOCALIZADAS EM GUAXUPÉ E ITAJUBÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/05/2025
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|
Vig. Fim
|
09/05/2026
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.326,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 193,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.326,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
|
00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03631.000369/2025-41
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09/05/2025
|
09/05/2026
|
2.326,68
|
12
|
193,89
|
|
15/10/2026
|
00017/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
09/05/2025
|
09/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114618
|
2025NE000550
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
193,89
|
0,00
|
0,00
|
193,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114618
|
2026NE000114
|
INFO - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
850,32
|
0,00
|
0,00
|
850,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114618
|
2025NE000776
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
887,89
|
193,89
|
0,00
|
694,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114618
|
2025NE000838
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
387,78
|
0,00
|
0,00
|
387,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
310639221-1/1-25
|
2025-05-30
|
03631.000369/2025-41
|
2025-06-02
|
57.99
|
|
311119491-1/1-25
|
2025-05-30
|
03631.000369/2025-41
|
2025-06-02
|
54.34
|
|
319722071-1/1-25
|
2025-06-30
|
03631.000369/2025-41
|
2025-07-02
|
93.90
|
|
319241541-1/1-25
|
2025-06-30
|
03631.000369/2025-41
|
2025-07-02
|
99.99
|
|
328179731-1/1-25
|
2025-07-30
|
03631.000369/2025-41
|
2025-08-05
|
93.90
|
|
327697971-1/1-25
|
2025-07-30
|
03631.000369/2025-41
|
2025-08-05
|
99.99
|
|
336772801-1/1-25
|
2025-08-30
|
03631.000369/2025-41
|
2025-09-01
|
93.90
|
|
336290601-1/1-25
|
2025-08-30
|
03631.000369/2025-41
|
2025-09-01
|
99.99
|
|
345160541-1/1-25
|
2025-09-30
|
03631.000369/2025-41
|
2025-10-01
|
99.99
|
|
345642801-1/1-25
|
2025-09-30
|
03631.000369/2025-41
|
2025-10-01
|
93.90
|
|
354408141-1/1-25
|
2025-11-01
|
03631.000369/2025-41
|
2025-11-03
|
93.90
|
|
353924991-1/1-25
|
2025-11-01
|
03631.000369/2025-41
|
2025-11-03
|
99.99
|
|
368525561-1/1-25
|
2025-12-04
|
03631.000369/2025-41
|
2025-12-05
|
99.99
|
|
368525491-1/1-25
|
2025-12-04
|
03631.000369/2025-41
|
2025-12-05
|
93.90
|
|
369054891-1/1-25
|
2025-12-28
|
03631.000369/2025-41
|
2026-01-07
|
93.90
|
|
369054931-1/1-25
|
2025-12-28
|
03631.000369/2025-41
|
2026-01-07
|
99.99
|
|
236417
|
2026-01-29
|
03631.000369/2025-41
|
2026-02-05
|
99.99
|
|
236475
|
2026-01-29
|
03631.000369/2025-41
|
2026-02-05
|
93.90
|
|
353398
|
2026-02-26
|
03631.000369/2025-41
|
2026-03-02
|
99.99
|
|
353457
|
2026-02-26
|
03631.000369/2025-41
|
2026-03-02
|
93.90
|
|
470184
|
2026-03-29
|
03631.000369/2025-41
|
2026-04-08
|
99.99
|
|
587132
|
2026-04-29
|
03631.000369/2025-41
|
2026-04-29
|
99.99
|
|
703646
|
2026-05-29
|
03631.000369/2025-41
|
2026-06-09
|
38.50
|
|
703713
|
2026-05-29
|
03631.000369/2025-41
|
2026-06-09
|
36.26
|
|
470248
|
2026-03-29
|
03631.000369/2025-41
|
2026-04-08
|
93.90
|
|
587200
|
2026-04-29
|
03631.000369/2025-41
|
2026-04-29
|
93.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1199.88
|
1199.8800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1126.8
|
1126.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.887.346-**
|
ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.363.806-**
|
CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.736.026-**
|
LIDIA DA SILVA FREITAS
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato Cabo |
3.10 MB |
26/05/2025 11:20:42 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
