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Órgão
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95565 - ESP-DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELET-DAEE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Bacia do Paraíba e Litoral Norte - DB...
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.103.860/0001-30 - CONSÓRCIO RENOVA RIOS ,
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Processo
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137.00006537/2025-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DESASSOREAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DO PROGRAMA RIOS VIVOS PERÍODO 2024-2025, NA DIRETORIA DE BACIA DO PARAÍBA E LITORAL NORTE - DBPB
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Informações Complementares
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(IC.: DBPB002)
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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09/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.047.727,14
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Núm. Parcelas
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16
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Valor Parcela
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R$ 1.002.982,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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00040/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 137.00006537/2025-02
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09/06/2025
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09/12/2025
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16.047.727,14
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6
|
2.674.621,19
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05/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 4 MESES
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05/02/2026
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09/04/2026
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16.047.727,14
|
10
|
1.604.772,71
|
|
05/02/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 4 MESES
|
10/12/2025
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09/03/2026
|
16.047.727,14
|
10
|
1.604.772,71
|
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 MESES
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10/04/2026
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09/10/2026
|
16.047.727,14
|
10
|
1.604.772,71
|
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19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 MESES
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19/06/2026
|
09/10/2026
|
16.047.727,14
|
16
|
1.002.982,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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16047727.14
|
16047727.1400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.565.878-**
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ADRIELLY FRANCISCO DE ALMEIDA
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Fiscal Titular
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***.237.368-**
|
ANGELITA MONTEIRO
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Gestor
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***.604.626-**
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FERNANDA HELENA DE ALEMIDA MENDES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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