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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000037
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.112.742/0001-19 - MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA
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|
Processo
|
23186.000251/2025-25
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 90047/2024 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 158/2025 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605900472024 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
|
23/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.916,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.916,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/04/2025
|
2025NE000037
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000251/2025-25
|
23/04/2025
|
31/12/2025
|
18.916,50
|
1
|
18.916,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2025NE000037
|
L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.394,20
|
4.491,50
|
0,00
|
5.902,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 419MEIOAMEIO
|
2026-08-13
|
23186.000428/2025-93
|
2026-09-02
|
2046.60
|
|
NF 430MEIOAMEIO
|
2026-09-16
|
23186.000428/2025-93
|
2026-09-23
|
2559.00
|
|
MEIOAMEIONF367
|
2026-04-27
|
23186.000428/2025-93
|
2026-05-04
|
3564.70
|
|
MEIOAMEIONF262
|
2025-05-15
|
23186.000428/2025-93
|
2025-05-15
|
3518.70
|
|
MEIOAMEIONF288
|
2025-09-11
|
23186.000428/2025-93
|
2025-09-11
|
2384.00
|
|
MEIOAMEIONF384
|
2026-05-21
|
23186.000428/2025-93
|
2026-06-03
|
2911.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
100
|
4.95
|
495.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
2.9
|
580.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
20
|
3.75
|
75.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
31
|
1550.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
30
|
75
|
2250.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
3.8
|
38.0000
|
|
Material
|
PULVERIZADOR PORTÁTIL
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
RODO
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
60
|
1.8
|
108.0000
|
|
Material
|
RODO
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
10
|
21
|
210.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
5
|
23
|
115.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
800
|
4
|
3200.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
50
|
4.2
|
210.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
100
|
5.28
|
528.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
20
|
15.8
|
316.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
5
|
9
|
45.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
2
|
13
|
26.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
70
|
17
|
1190.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
30
|
24
|
720.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
PALITO
|
50
|
17
|
850.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
39.5
|
790.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
30
|
14
|
420.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
17.5
|
175.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
20
|
17
|
340.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
20.7
|
207.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
18
|
1080.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
5
|
9.7
|
48.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
