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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 789000 - CMD.8.DIST.NAVAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 789000 - CMD.8.DIST.NAVAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 789000 - CMD.8.DIST.NAVAL
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.340.628/0001-40 - SAKURA DEDETIZADORA LTDA
Processo 62455.001396/2024-05
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DA CAIXA D’ÁGUA E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 20/05/2024
Vig. Fim 20/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 54.507,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 54.507,20
Valor Acumulado R$ 654.086,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/05/2024 00017/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62455.001396/2024-05 20/05/2024 20/05/2025 50.540,00 1 50.540,00
20/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 20/05/2025 20/05/2026 55.096,00 1 55.096,00
24/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 20/05/2026 E 20/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, DESDE QUE RESPEITADO O LIMITE MÁXIMO DE VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021. 20/05/2026 20/05/2027 54.507,20 1 54.507,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
789000 2025NE000481 G471FC801L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.865,28 0,00 0,00 6.865,28 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2025NE000508 X488DV801B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.804,80 0,00 0,00 4.804,80 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2025NE000965 X488DV801B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2025NE000927 G471FC801L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.414,36 7.414,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2025NE000954 G471MN801L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.744,20 0,00 0,00 5.744,20 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000063 Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000152 B441MRZ02DD - MANUTENCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS INST 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.788,36 27,24 0,00 7.761,12 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000142 Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 374,00 0,00 0,00 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000436 B441MRZ02DD - MANUTENCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS INST 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.664,72 15.024,72 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000604 B441MRZ02DD - MANUTENCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS INST 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.236,00 0,00 0,00 5.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 25500 0.22 5610.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 60000 0.22 13200.0000
Serviço MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 120 23.48 2817.6000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 20 1643.98 32879.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 299.75 KB 22/04/2026 14:55:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo