|
Órgão
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52904 - FUNDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
167416 - H GE S M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160416 - H GE S M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00029/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160416 - H GE S M
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Número da Compra
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00013/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
23.476.403/0001-07 - DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
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Processo
|
64594.007417/2019-61
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR EM PROVEITO DO HGESM.
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Informações Complementares
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SUPRESSÃO EQUIVALENTE À APROXIMADAMENTE 24% (VINTE...
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Vig. Início
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01/11/2019
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|
Vig. Fim
|
31/01/2025
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 135.426,83
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 135.426,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.608.787,57
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2019
|
00029/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64594.007417/2019-61
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01/11/2019
|
31/10/2020
|
1.015.980,00
|
12
|
84.665,00
|
|
11/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REFERENTE À CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO, ONDE SE LÊ “2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 22/OUT/2019 E ENCERRAMENTO EM 21/OUT/2020”, LEIA-SE “2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 01/NOV/2019 E ENCERRAMENTO EM 31/OUT/2020”.
|
01/11/2019
|
31/10/2021
|
1.015.980,00
|
12
|
84.665,00
|
|
01/01/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA ELEVAÇÃO DOS CUSTOS VINCULADO À DATA DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O NÚMERO: RS000292/2020 A CONTAR DE JANEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 29/2019 PARA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DE R$ 84.665,00 PARA R$ 88.16773.
|
01/11/2019
|
31/10/2021
|
1.058.012,76
|
12
|
88.167,73
|
|
17/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2019 É DE REALIZAR ACRÉSCIMO DE 24% NO VALOR DE R$ 21.162,96 A SER ACRESCIDO AO CONTRATO ORIGINA, EM RAZÃO DA COVID-19 PARA ACRÉSCIMO DE 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS PARA LIMPEZA DE ÁREAS CRÍTICAS 24 HORAS EM REGIME DE TRABALHO 12X36 H, AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ÁREAS CRÍTICAS NO CONTRATO ATUAL.
|
01/11/2019
|
31/10/2021
|
253.955,52
|
12
|
21.162,96
|
|
31/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, RELACIONADO À CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 01 NOVEMBRO DE 2020 A31 DE OUTUBRO DE 2021.
|
01/11/2020
|
31/10/2021
|
1.311.968,28
|
12
|
109.330,69
|
|
01/01/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 29/2019, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA ELEVAÇÃO DOS CUSTOS VINCULADO À DATA DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O NÚMERO: RS000164/2021 A CONTAR DE JANEIRO DE 2021 DO VALOR MENSAL DE R$ 109.330,69 PARA R$ 114.403,39.
|
01/11/2019
|
31/10/2021
|
1.372.840,68
|
12
|
114.403,39
|
|
31/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
|
01/11/2021
|
31/10/2022
|
1.372.840,68
|
12
|
114.403,39
|
|
21/06/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
REALIZAR A SUPRESSÃO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993, DOS QUANTITATIVOS DE FUNCIONÁRIOS ALOCADOS AO CONTRATO Nº 29/2019 POR MEIO DO TERMO ADITIVO Nº 2/2020, BEM COMO ALTERAR OS VALORES CONTRATADOS PROPORCIONALMENTE A ESTA SUPRESSÃO, MOTIVADO PELO ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DETERMINADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 913, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) NA DATA DE 22 DE ABRIL DE 2022.
|
01/11/2019
|
31/10/2022
|
1.106.858,52
|
12
|
92.238,21
|
|
07/07/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO INICIAL, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA E DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PROMOVIDA PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RS000052/2022 E PELOS DECRETOS EXECUTIVOS MUNICIPAIS Nº 30 E Nº 51.
|
01/11/2019
|
31/10/2022
|
1.389.340,44
|
12
|
115.778,37
|
|
13/10/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019.
|
01/11/2022
|
31/10/2023
|
1.225.189,08
|
12
|
102.099,09
|
|
13/12/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAR E ACRESCER ÁREAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993, EM VALOR CORRESPONDENTE À 12,48 % (DOZE VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR MENSAL E GLOBAL DO CONTRATO.
|
01/01/2023
|
31/10/2023
|
1.148.370,50
|
10
|
114.837,05
|
|
02/05/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 29/2019, VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL VINCULADA À EXECUÇÃO DO CONTRATO, E DO REAJUSTE DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO, SELETIVO E DISTRITAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA.
|
01/11/2019
|
31/10/2023
|
1.443.859,00
|
10
|
144.385,90
|
|
25/10/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019.
|
01/11/2023
|
31/10/2024
|
1.486.806,36
|
12
|
123.900,53
|
|
06/05/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 29/2019, VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL VINCULADA À EXECUÇÃO DO CONTRATO, E DO REAJUSTE DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO, SELETIVO E DISTRITAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA.
|
01/11/2019
|
31/10/2024
|
1.602.069,36
|
12
|
133.505,78
|
|
31/10/2024
|
00009/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, EM CARÁTER EXCEPCIONAL
|
01/11/2024
|
31/12/2024
|
270.853,66
|
2
|
135.426,83
|
|
31/12/2024
|
00010/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, EM CARÁTER EXCEPCIONAL
|
01/01/2025
|
31/01/2025
|
135.426,83
|
1
|
135.426,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167416
|
2023NE003176
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
247.801,06
|
123.900,53
|
0,00
|
123.900,53
|
123.900,53
|
0,00
|
0,00
|
123.900,53
|
|
167416
|
2023NE000001
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.239.660,86
|
0,00
|
0,00
|
1.239.660,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2022NE002290
|
D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
792.714,91
|
0,00
|
0,00
|
690.615,82
|
102.099,09
|
0,00
|
0,00
|
102.099,09
|
|
167416
|
2025NE000001
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2025NE000003
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.426,43
|
0,00
|
0,00
|
135.426,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2024NE000348
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.625.122,36
|
135.427,23
|
0,00
|
1.489.695,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2021NE000241
|
D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.372.840,68
|
0,00
|
114.403,39
|
1.144.033,90
|
114.403,39
|
0,00
|
0,00
|
228.806,78
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-02-01
|
61259.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
135426.83
|
135426.8300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.090.761-**
|
GANDHI ELIAS AZEVEDO FERZELI
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
