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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120071 - CELOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120071 - CELOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120071 - CELOG
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Número da Compra
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00195/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.856.395/0001-17 - SERVICO AERO TECNICO LTDA
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Processo
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67101.001921/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA EQUIPAMENTOS DOS PROJETOS TANQUES FLEXÍVEIS E MOTOBOMBAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2025
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Vig. Fim
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25/04/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.130,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.130,25
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Valor Acumulado
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R$ 7.462.724,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.001921/2024-16
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25/04/2025
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25/04/2030
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1.130,25
|
1
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1.130,25
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14/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
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25/04/2025
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25/04/2030
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1.130,25
|
1
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1.130,25
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26/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 016/CELOG-PAMALS/2025, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM FUNDAMENTO NO ART. 25, § 7º E ART. 92, INC. V E § 3º DA LEI 14.133/21.
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25/04/2025
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25/04/2030
|
1.130,25
|
1
|
1.130,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120071
|
2026NE000558
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CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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313.633,28
|
4.379,88
|
18.132,39
|
291.121,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120071
|
2025NE000285
|
CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.130,25
|
0,00
|
0,00
|
1.130,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120071
|
2025NE002433
|
OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.809,38
|
93.809,38
|
0,00
|
0,00
|
93.809,38
|
0,00
|
0,00
|
93.809,38
|
|
120071
|
2026NE000550
|
CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
518.304,43
|
518.304,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120071
|
2026NE000551
|
OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.809,38
|
49.204,95
|
0,00
|
44.604,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FONTES REFERÊNCIA - FORNECIMENTO / CALIBRAÇÃO
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25
|
45.21
|
1130.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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