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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160494 - 2º B SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160494 - 2º B SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160494 - 2º B SUP
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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64457.005574/2019-15
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO VIGENCIA
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Vig. Início
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11/03/2019
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Vig. Fim
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11/03/2024
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.861,82
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 321,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.995,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64457.005574/2019-15
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11/03/2019
|
11/03/2020
|
4.794,04
|
12
|
399,52
|
|
11/03/2020
|
00001/2020
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Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL_VISANDO ATNDER AS NECESSIDADES DE DO 21º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO E DA 2º COMPANHIA DE TRANSPORTE.
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12/03/2020
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11/03/2021
|
4.794,24
|
12
|
399,52
|
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02/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
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12/03/2021
|
12/03/2022
|
5.683,36
|
12
|
473,61
|
|
02/03/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
|
12/03/2022
|
12/03/2023
|
3.861,82
|
12
|
321,82
|
|
16/01/2023
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR TEMPO DE VIGENCIA
|
16/01/2023
|
11/03/2024
|
3.861,82
|
12
|
321,82
|
|
02/03/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
|
12/03/2023
|
01/03/2024
|
3.861,82
|
12
|
321,82
|
|
15/10/2026
|
00010/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
11/03/2019
|
11/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160494
|
2019NE800122
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160494
|
2020NE800074
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
301,65
|
0,00
|
2.698,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160494
|
2022NE000096
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160494
|
2022NE000181
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.997,85
|
0,00
|
0,00
|
586,26
|
3.411,59
|
0,00
|
0,00
|
3.411,59
|
|
160494
|
2022NE000318
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2,15
|
0,00
|
0,00
|
2,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160494
|
2024NE000024
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1)
|
1200
|
0.06
|
72.0000
|
|
Serviço
|
DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) - MÓVEL LOCAL
|
840
|
0.2
|
168.0000
|
|
Serviço
|
MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
|
1200
|
0.12
|
144.0000
|
|
Serviço
|
MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
|
1200
|
0.12
|
144.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)
|
480
|
0.3
|
144.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
480
|
0.5
|
240.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)
|
480
|
0.5
|
240.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)
|
480
|
0.38
|
182.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1)
|
1200.0007
|
0.5352
|
642.2404
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)
|
480
|
0.3199
|
153.5520
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
2800.002
|
0.38
|
1064.0008
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG)
|
84
|
1
|
84.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
84
|
1
|
84.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1)
|
1200.0022
|
0.06
|
72.0001
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
86.463
|
1
|
86.4630
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1)
|
1200.001
|
0.2843
|
341.1603
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.968-**
|
JÚLIA NERES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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