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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000283
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.300.680/0001-08 - DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23317.000473.2025-13
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA O IFF POLO DE INOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 8/2025 - CADMREIT/DPICGREIT/IFFLU. PROCESSO 23317.000473.2025-13.
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Informações Complementares
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15813905900562024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.434,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.434,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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2025NE000283
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000473.2025-13
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14/04/2025
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31/12/2025
|
6.434,00
|
1
|
6.434,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2025NE000283
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.434,00
|
2.955,10
|
0,00
|
3.478,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.629
|
2025-04-30
|
23317.003211/2025-01
|
2025-05-22
|
966.90
|
|
000.000.715
|
2025-06-12
|
23317.003848/2025-99
|
2025-06-16
|
721.00
|
|
000.000.860
|
2025-08-18
|
23317.005392/2025-00
|
2025-08-21
|
211.00
|
|
000.001.016
|
2025-10-10
|
23317.006606/2025-57
|
2025-10-15
|
1580.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEITE FLUIDO
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
6.1
|
610.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
4.2
|
840.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
2.8
|
84.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
100
|
5.35
|
535.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
160
|
7
|
1120.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
4.1
|
205.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
5.4
|
810.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
5
|
500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.451.637-**
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SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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