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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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INPG - Instituto Naval de Pós-Graduação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.945.249/0001-30 - COMERCIAL MARCTEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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61074.005011/2025-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEVISÃO (TV) POR ASSINATURA (2 PONTOS DE RECEPÇÃO), COM INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO NAVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (INPG)
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Informações Complementares
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A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO NAVAL DE P...
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Vig. Início
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22/05/2025
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Vig. Fim
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21/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.366,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 280,57
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Valor Acumulado
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R$ 6.630,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.005011/2025-73
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22/05/2025
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22/05/2026
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3.264,00
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12
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272,00
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05/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 22/05/2026 A 21/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
1.2. O REAJUSTE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE DATA DA ASSINATURA DOS PREÇOS FIRMADOS NO CONTRATO Nº 20000/2025-019/00, EM 3,15%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IST - ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO/2025 A MARÇO/2026, EM CUMPRIMENTO AO PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO ACORDO INICIAL.
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22/05/2026
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21/05/2027
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3.366,84
|
12
|
280,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
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2025NE000196
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Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.632,00
|
0,00
|
0,00
|
1.632,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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720000
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2026NE000123
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E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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816,00
|
0,00
|
0,00
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816,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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720000
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2026NE000297
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E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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841,71
|
289,14
|
280,57
|
272,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEVISÃO - ASSINATURA
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12
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280.57
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3366.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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