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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00005/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.327.207/0001-85 - UNICONTROL DEGRASSE TYSON CONTROLE DE PRAGAS LTDA
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Processo
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23419.001448/2025-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA O IFRS - CAMPUS VIAMÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
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21/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.600,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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00053/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001448/2025-09
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21/05/2025
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21/05/2026
|
9.600,00
|
1
|
9.600,00
|
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20/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/05/2026 ATÉ 21/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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21/05/2026
|
21/05/2027
|
9.600,00
|
1
|
9.600,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2025NE000215
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.600,00
|
0,00
|
0,00
|
5.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2026NE000142
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.600,00
|
5.000,00
|
88,00
|
4.512,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
807
|
2026-09-01
|
23419.001448/2025-09
|
2026-09-02
|
800.00
|
|
707
|
2026-08-03
|
23419.001448/2025-09
|
2026-08-13
|
800.00
|
|
899
|
2026-10-02
|
23419.001448/2025-09
|
2026-10-05
|
800.00
|
|
2025443
|
2025-06-04
|
23419.001448/2025-09
|
2025-07-09
|
800.00
|
|
2025525
|
2025-07-01
|
23419.001448/2025-09
|
2025-07-21
|
800.00
|
|
2025611
|
2025-08-01
|
23419.001448/2025-09
|
2025-08-21
|
800.00
|
|
2025710
|
2025-09-24
|
23419.001448/2025-09
|
2025-09-29
|
800.00
|
|
2025770
|
2025-10-02
|
23419.001448/2025-09
|
2025-10-17
|
800.00
|
|
2025861
|
2025-11-04
|
23419.001448/2025-09
|
2025-11-05
|
800.00
|
|
154
|
2026-01-05
|
23419.001448/2025-09
|
2026-01-12
|
800.00
|
|
82
|
2025-12-17
|
23419.001448/2025-09
|
2025-12-17
|
800.00
|
|
218
|
2026-02-04
|
23419.001448/2025-09
|
2026-02-05
|
800.00
|
|
295
|
2026-03-04
|
23419.001448/2025-09
|
2026-03-11
|
800.00
|
|
372
|
2026-04-01
|
23419.001448/2025-09
|
2026-04-02
|
800.00
|
|
457
|
2026-05-04
|
23419.001448/2025-09
|
2026-05-04
|
800.00
|
|
624
|
2026-07-01
|
23419.001448/2025-09
|
2026-07-02
|
800.00
|
|
589
|
2026-06-03
|
23419.001448/2025-09
|
2026-06-16
|
800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
400
|
4800.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
400
|
4800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.783.000-**
|
JUÇARA NUNES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.029.650-**
|
ALEXANDRE DA MOTTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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