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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.117.534/0001-90 - BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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59004.003264/2018-65
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOISEQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, SENDO UMA DIGITAL MONOCROMÁTICA LASER E UMA MÁQUINA DIGITAL COLORIDA TECNOLOGIA LASER.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2019
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Vig. Fim
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12/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.310,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.310,88
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Valor Acumulado
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R$ 286.160,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2019
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.003264/2018-65
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12/08/2019
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12/08/2021
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71.600,00
|
1
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71.600,00
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21/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO CONTRATUAL DO OBJETO EM 25 %A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §1_DA LEI Nº8.666/93.
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21/10/2020
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12/08/2021
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7.673,50
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1
|
0,00
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03/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 PERÍODO DE 24 MESES, DE E 12/08/2021 A 12/08/2023.
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12/08/2019
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12/08/2023
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53.640,00
|
1
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53.640,00
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21/10/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE PARA O PERÍODO DE 08/2021 A 08/2023, DECORRENTE DE REAJUSTE DE PREÇOS EM FUNÇÃO DO INTERREGNO MÍNIMO DE 01 (UM) ANO DA DATA-LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.
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12/08/2019
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12/08/2023
|
61.310,88
|
1
|
61.310,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
|
2019NE800481
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2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2021NE000211
|
21CGA - DESPESAS DA CGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2021NE000316
|
21CGA - DESPESAS DA CGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39.526,11
|
189,65
|
527,63
|
3.238,48
|
|
533013
|
2021NE000214
|
21CGA - DESPESAS DA CGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.880,00
|
0,00
|
0,00
|
7.086,93
|
10.793,07
|
0,00
|
0,00
|
10.793,07
|
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533013
|
2022NE000193
|
22CGA - DESPESAS DA CGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.437,97
|
0,00
|
0,00
|
5.113,92
|
4.093,48
|
769,43
|
769,43
|
2.554,62
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000135
|
2025-03-18
|
59004.003264/2018-65
|
2025-03-25
|
4856.51
|
|
00000186
|
2025-12-04
|
59004.003264/2018-65
|
2025-12-10
|
7422.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO
|
1
|
23660.16
|
23660.1600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO
|
1
|
37650.72
|
37650.7200
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.907.702-**
|
WALDEMAR OLIVEIRA FIGUEIREDO
|
Gestor
|
|
***.953.032-**
|
JULIANO ANTÔNIO WATRIM DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.796.072-**
|
LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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