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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00406/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155911 - HUGG-UNIRIO
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 52.969.017/0001-55 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Processo 23819.004939/2023-29
Objeto A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00406/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/04/2025 E ENCERRAMENTO EM 15/04/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 22 DO DECRETO N.º 11.462/2023.
Informações Complementares
Vig. Início 15/04/2025
Vig. Fim 15/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 113.665,06
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 113.665,06
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/04/2025 00406/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00406/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.004939/2023-29 15/04/2025 15/04/2026 113.665,06 1 113.665,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155911 2025NE001666 OHM50000000 - OHM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.250,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00
155911 2025NE001319 OHM50000000 - OHM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.952,00 0,00 130,94 5.821,06 0,00 0,00 0,00 130,94
155911 2025NE000659 OHF50000000 - OHF50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.501,44 0,00 0,00 25.501,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE001381 OHHR0000000 - OHHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.736,00 0,00 60,19 2.675,81 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE000954 OHHR0000000 - OHHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 955,50 0,00 0,00 955,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE000747 OHHR0000000 - OHHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE000936 OHHR0000000 - OHHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2024NE000501 OHHRQ000000 - OHHRQ000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2024NE001304 OHM40000000 - OHM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.927,20 27.927,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE000208 OHF40000000 - OHF40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 197,34 0,00 0,00 197,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE000796 OHM50000000 - OHM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE000797 OHM50000000 - OHM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE000858 OHF50000000 - OHF50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.032,00 0,00 0,00 4.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE001091 OHF50000000 - OHF50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.802,88 0,00 0,00 13.802,88 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE001209 OHF50000000 - OHF50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE001603 OHM50000000 - OHM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 197,34 197,34 0,00 0,00 197,34 0,00 0,00 197,34
155911 2025NE001606 OHHR0000000 - OHHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.949,52 16.949,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2025NE001865 OHM50000000 - OHM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESCOVA DEGERMAÇÃO 28194 1.5 42291.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 34248 1.19 40755.1200
Material CLOREXIDINA DIGLUCONATO 5889 2 11778.0000
Material CLOREXIDINA DIGLUCONATO 3288 1.47 4833.3600
Material CLOREXIDINA DIGLUCONATO 5273 2.48 13077.0400
Material IODOPOVIDONA (PVPI) 130 5.64 733.2000
Material IODOPOVIDONA (PVPI) 33 5.98 197.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00406/2024 79.58 KB 22/05/2025 14:15:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo