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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00217/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00032/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ADMINISTRATIVO
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Fornecedor
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09.123.654/0001-87 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA
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Processo
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50613.002650/2024-35
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Objeto
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CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/PB E SUAS UNIDADES LOCAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.776,19
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 59.776,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2025
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00217/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00217/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.002650/2024-35
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01/06/2025
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15/10/2026
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29.776,19
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1
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29.776,19
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20/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO, PARA RETIFICAR AS CLÁUSULAS QUINTA E DÉCIMA TERCEIRA NO QUE TANGE À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, NA FORMA QUE SE SEGUE: "OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO TÊM SEU VALOR ESTIMADO EM R$ 59.776,19, DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 30.000,00 PARA COBERTURA DO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME EMPENHO 2026NE000006". A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, OS QUAIS FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM TODOS OS SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.
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01/06/2025
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15/10/2026
|
59.776,19
|
1
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59.776,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393017
|
2025NE000059
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2025NE000064
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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16.730,09
|
2.840,51
|
248,08
|
13.641,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2026NE000006
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.613,80
|
10.607,64
|
253,37
|
24.752,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
79710
|
2026-07-15
|
50613.000270/2026-28
|
2026-08-07
|
2942.08
|
|
80287
|
2026-08-17
|
50613.000270/2026-28
|
2026-08-25
|
2792.96
|
|
80869
|
2026-09-16
|
50613.000270/2026-28
|
2026-09-30
|
2681.12
|
|
72866
|
2025-07-29
|
50613.000328/2025-52
|
2025-08-07
|
1790.76
|
|
72300
|
2025-06-16
|
50613.000328/2025-52
|
2025-07-10
|
1952.18
|
|
73425
|
2025-08-15
|
50613.000328/2025-52
|
2025-09-04
|
2177.84
|
|
73989
|
2025-09-16
|
50613.000328/2025-52
|
2025-10-10
|
2550.64
|
|
74557
|
2025-10-16
|
50613.000328/2025-52
|
2025-11-10
|
2792.96
|
|
75122
|
2025-11-14
|
50613.000328/2025-52
|
2025-12-10
|
2625.20
|
|
75522
|
2025-12-01
|
50613.000328/2025-52
|
2026-01-12
|
2308.32
|
|
76266
|
2026-01-15
|
50613.000270/2026-28
|
2026-02-10
|
3333.52
|
|
76826
|
2026-02-18
|
50613.000270/2026-28
|
2026-03-03
|
2904.80
|
|
77404
|
2026-03-17
|
50613.000270/2026-28
|
2026-04-08
|
2848.88
|
|
77971
|
2026-04-15
|
50613.000270/2026-28
|
2026-05-08
|
2457.44
|
|
78540
|
2026-05-18
|
50613.000270/2026-28
|
2026-05-25
|
2476.08
|
|
79111
|
2026-06-15
|
50613.000270/2026-28
|
2026-07-06
|
2569.28
|
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
59776.19
|
59776.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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