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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00401/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.256.185/0001-56 - MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23819.004939/2023-29
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Objeto
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00401/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/04/2025 E ENCERRAMENTO EM 15/04/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 22 DO DECRETO N.º 11.462/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2025
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Vig. Fim
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15/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.336,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.336,48
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Valor Acumulado
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R$ 30.336,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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00401/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00401/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.004939/2023-29
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15/04/2025
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15/04/2026
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30.336,48
|
1
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30.336,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155911
|
2024NE000504
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OHHRQ000000 - OHHRQ000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.646,00
|
0,00
|
0,00
|
7.646,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2025NE000365
|
OHM50000000 - OHM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.147,40
|
0,00
|
0,00
|
2.147,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155911
|
2025NE001058
|
OHF50000000 - OHF50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.726,40
|
0,00
|
0,00
|
5.726,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155911
|
2025NE001664
|
OHM50000000 - OHM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.726,40
|
5.726,40
|
0,00
|
0,00
|
5.726,40
|
0,00
|
0,00
|
5.726,40
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESINFETANTE SANEANTE
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720
|
35.79
|
25768.8000
|
|
Material
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INDICADOR QUÍMICO
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1872
|
2.44
|
4567.6800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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