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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151879 - IFSUL/BAGE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151879 - IFSUL/BAGE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000037
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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151879 - IFSUL/BAGE
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Número da Compra
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00057/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.835.672/0010-11 - OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.
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Processo
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23340.000175.2025-28
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Objeto
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PREÇO CIF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O EXERCÍCIO 2025. DI 01/2025. DSP101. ENTREGA CFE. DEMANDA DAS ATIVIDADES. ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS.- IFSUL CAMPUS BAGÉ. CFE. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO DEAPBAGÉ EM 31/03/2025. PROC SUAP: 23340.000175.2025-28. NC ORIGEM:
2025NC000158.
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Informações Complementares
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15187906000572025 - UASG Minuta: 151879
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.270,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.270,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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2025NE000037
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000175.2025-28
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09/04/2025
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31/12/2025
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3.270,00
|
1
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3.270,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151879
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2025NE000037
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L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.270,00
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2.027,40
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22,96
|
1.219,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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358715
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2025-05-22
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23340.000304/2025-88
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2025-05-22
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261.60
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368051
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2025-08-11
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23340.000527/2025-45
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2025-08-11
|
261.60
|
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376712
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2025-10-17
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23340.000700/2025-13
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2025-10-17
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327.00
|
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383784
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2025-12-15
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23340.000812/2025-66
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2025-12-15
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392.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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250
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13.08
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3270.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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