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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00702/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.504.080/0001-46 - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23819.005012/2023-14
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Objeto
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00702/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 22/04/2025 E ENCERRAMENTO EM 22/04/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 22 DO DECRETO N.º 11.462/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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22/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.124,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.124,40
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Valor Acumulado
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R$ 25.124,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2024
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00702/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00702/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.005012/2023-14
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22/04/2025
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22/04/2026
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25.124,40
|
1
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25.124,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155911
|
2024NE000624
|
OHM4Q000000 - OHM4Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
692,40
|
0,00
|
0,00
|
692,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2024NE001162
|
OHHRQ000000 - OHHRQ000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.193,00
|
0,00
|
0,00
|
5.193,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155911
|
2024NE001649
|
OHHRQ000000 - OHHRQ000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.352,40
|
4.352,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2025NE000328
|
OHM50000000 - OHM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
276,96
|
0,00
|
0,00
|
276,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
360
|
5.77
|
2077.2000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
3360
|
5.77
|
19387.2000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
120
|
5.77
|
692.4000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
288
|
7.9
|
2275.2000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
120
|
5.77
|
692.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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