Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00077/2020
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGLOG
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.
Processo 50600.032014/2019-10
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVO-CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X SMITHS DETECTION, MARCA SMITHS-HEIMANN DO EDIFÍCIO SEDE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. GESTOR: MÁRCIO LIMA MEDEIROS - DIRETOR DA DAF/DNIT.
Informações Complementares
Vig. Início 19/02/2020
Vig. Fim 19/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 146.152,44
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.179,37
Valor Acumulado R$ 1.171.837,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/02/2020 00077/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0077/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.032014/2019-10 19/02/2020 19/02/2025 133.667,28 12 11.138,94
06/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, CONCESSÃO DE REAJUSTE E ALTERAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 077/2020. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 138.424,32, EM FUNÇÃO DA NOVA ETAPA CONTRATUAL E APÓS A APLICAÇÃO DO REAJUSTE. 19/02/2021 19/02/2022 133.667,28 12 11.138,94
17/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PELO PERÍODO DE 19/02/2022 A 19/02/2024. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 287.760,24 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), RELATIVO AO PRÓXIMO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 4.640,01 (QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E UM CENTAVO). 19/02/2022 19/02/2024 287.760,24 12 23.980,02
22/02/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 077/2020. DO VALOR: O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 077/2020 PASSARÁ A SER R$ 295.016,48 , SENDO, R$ 118.616,48 PARA AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO MENSAL E R$ 176.400,00, PARA AS DESPESAS, SOB DEMANDA, REFERENTES A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERFAZENDO UM AUMENTO NO VALOR DE R$ 7.256,24, COMO PARCELA DE REAJUSTE DE PREÇOS. COM ISSO, O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSARÁ PARA R$ 12.292,35. 19/02/2020 19/02/2024 295.016,48 12 24.584,71
16/02/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 077/2020.. 20/02/2024 19/02/2025 146.152,44 12 12.179,37
19/02/2025 00004/2025 Termo Aditivo TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 077/2020, POR DECURSO DE PRAZO. 19/02/2025 28/02/2025 146.152,44 12 12.179,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2020NE800038 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.467,28 21.470,66 0,00 23.996,62 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE800039 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.200,00 88.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE806286 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000178 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00
393003 2023NE000177 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.466,95 995,37 0,00 46.471,58 995,37 0,00 0,00 995,37
393003 2023NE003425 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.385,92 9.385,92 0,00 0,00 9.385,92 0,00 0,00 9.385,92
393003 2024NE000705 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.658,74 0,00 0,00 9.658,74 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001480 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.292,70 10.083,87 912,72 37.296,11 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000297 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 0,00 0,00 28.950,27 11.049,73 0,00 0,00 11.049,73
393003 2021NE001565 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE002174 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.156,20 0,00 0,00 34.156,20 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE002175 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.073,24 0,00 0,00 15.511,54 35.561,70 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000265 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000272 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.680,12 0,00 0,00 43.448,18 12.231,94 0,00 0,00 12.231,94
393003 2025NE000689 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.058,60 425,31 0,00 2.633,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2667 2020-09-01 50600.024618/2020-26 2020-09-08 3788.94
2759 2020-10-01 50600.026727/2020-88 2020-10-19 3788.94
2832 2020-11-03 50600.028810/2020-91 2020-11-13 3788.94
2905 2020-12-01 50600.031701/2020-51 2020-12-14 3788.94
3015 2021-01-04 50600.000077/2021-21 2021-01-12 3788.94
3096 2021-02-01 50600.001846/2021-17 2021-02-11 3788.94
3283 2021-04-13 50600.004340/2021-51 2021-04-26 4185.36
3360 2021-05-07 50600.004340/2021-51 2021-05-11 4185.36
3419 2021-06-02 50600.004340/2021-51 2021-06-02 4185.36
3503 2021-07-02 50600.004340/2021-51 2021-07-06 4185.36
3593 2021-08-03 50600.004340/2021-51 2021-08-06 4185.36
3665 2021-09-02 50600.003514/2021-69 2021-09-10 4185.36
3734 2021-10-01 50600.004340/2021-51 2021-10-06 4185.36
6808 2025-01-06 50600.000414/2025-12 2025-01-07 4829.27
6886 2025-02-06 50600.004590/2025-15 2025-02-06 4829.27
6847 2025-01-17 50600.003169/2025-97 2025-01-27 8125.13
6947 2025-03-07 50600.007298/2025-54 2025-03-11 3058.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-05-19 6683.36
Seguro Garantia 2022-05-19 6921.22
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTE ELETROELETRONICO DE APARELHO DETECTOR DE ARMA , EXPLOSIVO POR RAIO X 1 88200 88200.0000
Serviço MANUTENÇÃO EM PROCESSADORA DE RAIO - X 1 57952.44 57952.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.883.721-** JEFERSON CORREIA DE OLIVEIRA Gestor
***.635.471-** JULIANA RIBEIRO DA SILVA Fiscal Setorial
***.001.874-** EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO Responsável Unidade Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo