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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160105 - 24º BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160105 - 24º BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160105 - 24º BIS
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA
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Processo
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64076.000184/2025-73
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
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20/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.346,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.346,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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00064/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64076.000184/2025-73
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21/05/2025
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20/08/2025
|
24.353,70
|
1
|
24.353,70
|
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21/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DE 2 (DOIS) ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ACRÉSCIMO DE 6 E 40 UNIDADES EM CADA ITEM RESPECTIVO), O QUE EQUIVALE A 4,07% (QUATRO INTEIROS E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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21/05/2025
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20/08/2025
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25.346,30
|
1
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25.346,30
|
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20/08/2025
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00064/2025
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Termo de Rescisão
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A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
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21/05/2025
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20/08/2025
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00064/2025
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Termo de Encerramento
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21/05/2025
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20/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160105
|
2025NE000192
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.802,00
|
0,00
|
0,00
|
12.802,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000214
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.551,70
|
0,00
|
0,00
|
11.551,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
100
|
7.5
|
750.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
100
|
3.98
|
398.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
73.8
|
738.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
36
|
18.9
|
680.4000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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240
|
21.98
|
5275.2000
|
|
Material
|
PORTA-CLIPE
|
5
|
7.98
|
39.9000
|
|
Material
|
PORTA-DOCUMENTOS
|
30
|
4.38
|
131.4000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
300
|
23.98
|
7194.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
100
|
9.68
|
968.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
5
|
3.48
|
17.4000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
50
|
128
|
6400.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
300
|
9.18
|
2754.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.653.263-**
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MANOEL DEJAN FREITAS FERNANDES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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