Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00152/2019
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00431/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGLOG
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 50600.016107/2018-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. GESTOR: MARCIO LIMA MEDEIROS - DIRETOR DA DAF.
Informações Complementares
Vig. Início 15/03/2019
Vig. Fim 14/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.244.327,82
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 353.693,99
Valor Acumulado R$ 47.424.728,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/03/2019 00152/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0152/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.016107/2018-16 15/03/2019 15/03/2020 15.223.708,85 12 1.268.642,40
12/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº152/2019. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. 15/03/2020 15/03/2021 4.244.327,84 12 353.693,98
11/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 152/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. VALOR DO CONTRATO: R$ 4.244.327,84. GESTOR: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ- DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUBSTITUTA 15/03/2021 15/03/2022 15.223.708,85 12 1.268.642,40
10/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 152/2019.Prorrogação do prazo de vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses, pelo o período de 15/03/2022 a 15/03/2024. O valor estimado do Contrato nº 152/2019 passa a ser de R$ 8.488.655,64 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), para os 24 (vinte e quatro) meses contratuais. GESTORA: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ, Diretora de Administração e Finanças substituta . 15/03/2022 15/03/2024 8.488.655,64 12 707.387,97
14/03/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, AO CONTRATO Nº 152/2019. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 152/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO O AJUSTE A VENCER EM 14/03/2025. O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE R$ 4.244.327,83 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). 15/03/2024 14/03/2025 4.244.327,82 12 353.693,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2019NE800668 MT01219 - APOIO AO PLANEJ,GERENC.IMPL.EMP. DO PAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE800669 MT01219 - APOIO AO PLANEJ,GERENC.IMPL.EMP. DO PAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE800670 MT01219 - APOIO AO PLANEJ,GERENC.IMPL.EMP. DO PAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000002 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000545 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200.000,00 0,00 0,00 559.283,83 640.716,17 0,00 0,00 177.312,29
393003 2021NE002543 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 1.379,06
393003 2021NE002541 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 44.776,15
393003 2022NE000009 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000005 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000008 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 495.000,00 0,00 0,00 485.096,22 19.253,27 9.349,49 9.349,49 554,29
393003 2022NE000006 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000007 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.892.500,00 0,00 0,00 2.218.730,33 805.844,51 132.074,84 132.074,84 541.694,83
393003 2022NE000010 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000006 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
393003 2022NE002755 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002757 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 7.507,99 4.533,07 2.041,06 2.041,06 450,95
393003 2023NE000922 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000919 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000923 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 540.000,00 146.150,39 0,00 393.849,61 146.150,39 146.150,39 146.150,39 0,00
393003 2023NE000920 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 11.762,60 3.420,29 9.817,11 11.762,60 11.329,12 11.359,68 3.823,21
393003 2023NE000921 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000924 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.300.000,00 670.280,70 23.452,92 2.606.266,38 670.280,70 0,00 0,00 693.733,62
393003 2024NE000033 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000032 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.999.007,80 209.303,15 0,00 1.789.704,65 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000031 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 130.610,27 0,00 0,00 130.610,27 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001398 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE800667 MT01219 - APOIO AO PLANEJ,GERENC.IMPL.EMP. DO PAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE800672 MT01219 - APOIO AO PLANEJ,GERENC.IMPL.EMP. DO PAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE800673 MT01219 - APOIO AO PLANEJ,GERENC.IMPL.EMP. DO PAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000033 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001895 DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 0,00 0,00 8.810,46 21.189,54 0,00 0,00 21.189,54
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.0001 0.0150
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 233.45 11672.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 3000 0.0001 0.3000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 8150.1 407505.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 3000 1275.05 3825150.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.0001 0.0050
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.635.471-** JULIANA RIBEIRO DA SILVA Fiscal Setorial
***.001.874-** EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO Responsável Unidade Requisitante
***.208.671-** ILDETE CAMÊLO PAIVA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo