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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160495 - H MIL A SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160495 - H MIL A SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167495 |
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160495 - H MIL A SAO PAULO
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Número da Compra
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00051/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.065.400/0001-64 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA
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Processo
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64584.028090/2018-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO HMASP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2019
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Vig. Fim
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05/11/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 5.269,30
|
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Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 439,11
|
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Valor Acumulado
|
R$ 69.005,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64584.028090/2018-08
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08/11/2019
|
07/11/2020
|
4.786,90
|
12
|
398,91
|
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08/11/2020
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00015/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃOE DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D´ÁGUA.
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08/11/2020
|
07/11/2021
|
53.679,60
|
12
|
4.473,30
|
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08/11/2021
|
00038/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS
D´ÁGUA.
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08/11/2019
|
07/11/2021
|
4.786,90
|
12
|
398,91
|
|
21/09/2022
|
00055/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/11/2022 A 07/11/2023
|
08/11/2022
|
07/11/2023
|
5.269,30
|
12
|
439,11
|
|
10/10/2023
|
00036/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/11/2023 A 07/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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08/11/2023
|
07/11/2024
|
5.269,30
|
12
|
439,11
|
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05/10/2024
|
00010/2019
|
Termo de Rescisão
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AOS 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, NO QUARTEL DO HOSPITAL
MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO (UG 160495), PROCEDI O ENCERRAMENTO DOS PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA A CONTINUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA AWK AMBIENTAL
LTDA.
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08/11/2019
|
05/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167495
|
2023NE000421
|
D8SACNTAADM - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.191,94
|
1.660,22
|
0,00
|
531,72
|
1.660,22
|
0,00
|
0,00
|
1.660,22
|
|
167495
|
2021NE001219
|
I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.566,30
|
0,00
|
350,30
|
1.216,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
350,30
|
|
167495
|
2021NE001101
|
I3DACNTPETA - MNT POCO ARTESIANO E TRATAMENTO DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.316,42
|
0,00
|
1.316,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.316,42
|
|
167495
|
2022NE001723
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.833,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.833,39
|
0,00
|
0,00
|
1.833,39
|
|
167495
|
2022NE000370
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167495
|
2024NE000400
|
D8SACNTAADM - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
871,40
|
0,00
|
0,00
|
871,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167495
|
2024NE000206
|
D8SACNTAADM - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160495
|
2023NE000647
|
D8SACNTAADM - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
871,56
|
871,56
|
0,00
|
0,00
|
871,56
|
0,00
|
0,00
|
871,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
371.53
|
1486.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
494.98
|
1979.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
102.87
|
617.2200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
114.98
|
459.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
181.53
|
726.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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