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Órgão 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Unidade da Prestação do Serviço 533014 - SUDENE
Unidade Gestora Origem do Contrato 533014 - SUDENE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2019
Unidade Realizadora da Compra 533014 - SUDENE
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 01.476.494/0001-48 - STARTEC TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 59336.001513/2018-26
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SUDENE.
Informações Complementares
Vig. Início 03/12/2019
Vig. Fim 03/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 72.275,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.022,95
Valor Acumulado R$ 249.827,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2019 00009/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.001513/2018-26 03/12/2019 03/12/2020 54.000,00 12 4.500,00
02/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DOSVALORES DO CONTRATO. 03/12/2020 03/12/2021 54.000,00 12 4.500,00
24/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL. 03/12/2019 03/12/2022 54.000,00 12 4.500,00
30/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS VALORES 03/12/2022 03/12/2023 66.123,12 12 5.510,26
28/11/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL. 03/12/2023 03/12/2024 69.551,76 12 5.795,98
22/11/2024 00005/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR A VIGÊNCIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL; E B) REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL. 03/12/2024 03/12/2025 72.275,40 12 6.022,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533014 2021NE000045 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.533,36 0,00 0,00 51.439,52 12.187,68 0,00 6.093,84 0,00
533014 2021NE000043 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2023NE000055 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.530,78 5.510,26 0,00 11.020,52 5.510,26 5.510,26 5.510,26 0,00
533014 2019NE800324 SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2020NE800047 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2021NE000128 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.175,41 0,00 0,00 0,00 5.175,41 0,00 0,00 5.175,41
533014 2022NE000078 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62.104,92 0,00 0,00 56.929,51 5.175,41 0,00 0,00 5.175,41
533014 2023NE000220 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.795,98 17.795,98 0,00 0,00 17.795,98 17.795,98 17.795,98 0,00
533014 2022NE000258 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2023NE000005 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 334,85 0,00 0,00 334,85 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2025NE000148 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.114,75 0,00 0,00 30.114,75 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2024NE000258 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.818,93 11.818,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2024NE000253 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2024NE000080 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.387,94 0,00 0,00 17.387,94 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2024NE000161 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.775,88 0,00 0,00 34.775,88 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2023NE000097 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66.132,60 16.540,26 0,00 49.592,34 21.488,56 4.948,30 9.896,60 11.591,96
533014 2025NE000052 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.160,65 6.022,95 0,00 36.137,70 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2025NE000254 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.439,47 1.439,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17558 2025-01-07 59336.001513/2018-26 2025-01-07 6022.95
17471 2024-12-05 59336.001513/2018-26 2025-01-20 5795.98
17460 2025-02-07 59336.001513/2018-26 2025-02-11 6022.95
17722 2025-03-10 59336.001513/2018-26 2025-03-11 6022.95
17820 2025-04-02 59336.001513/2018-26 2025-04-10 6022.95
17911 2025-05-05 59336.001513/2018-26 2025-05-08 6022.95
18004 2025-06-05 59336.001513/2018-26 2025-06-09 6022.95
18083 2025-07-01 59336.001513/2018-26 2025-07-04 6022.95
18170 2025-08-01 59336.001513/2018-26 2025-08-07 6022.95
18257 2025-09-04 59336.001513/2018-26 2025-09-04 6022.95
NF. 18342 2025-10-02 59336.001513/2018-26 2025-10-08 6022.95
NF Nº 18433 2025-11-05 59336.001513/2018-26 2025-11-06 6022.95
00000050 2025-12-03 59336.001513/2018-26 2025-12-09 6022.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA 1 72275.4 72275.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.605.664-** SÉRGIO TOLENTINO DE FREITAS Fiscal Técnico
***.319.404-** ROBERTO CLEMENTE BATISTA Fiscal Técnico Substituto
***.921.794-** LUIS FELIPE MOTTA DE PETRIBÚ Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo