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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2020
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00010/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.292.532/0001-26 - TLK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 00094.001229/2019-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE PROPRIETÁRIO TEMCONTROLE/GESTÃO DE TELEFONIA PARA 6.000 (SEIS MIL) ATIVOS.
Informações Complementares
Vig. Início 21/05/2020
Vig. Fim 21/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 76.088,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 76.088,16
Valor Acumulado R$ 3.497.417,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2020 00026/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.001229/2019-88 21/05/2020 21/05/2021 110.018,00 1 110.018,00
22/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA 21/05/2021 21/05/2022 61.188,00 1 61.188,00
08/09/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 8,53% 21/05/2020 21/05/2021 66.407,28 1 66.407,28
05/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 21/05/2022 21/05/2023 66.407,28 1 66.407,28
19/08/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE 21/05/2020 21/05/2021 70.119,48 1 70.119,48
16/03/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 21/05/2023 21/05/2024 70.119,48 1 70.119,48
31/07/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 4,58%. 21/05/2020 21/05/2024 73.330,92 1 73.330,92
09/04/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA. 21/05/2024 21/05/2025 73.330,92 1 73.330,92
25/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 3,76%, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DO PERÍODO ENTRE MAIO/2023 A MAIO/2024 21/05/2020 21/05/2025 76.088,16 1 76.088,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2020NE801017 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000239 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.495,00 0,00 0,00 25.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000495 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.172,52 0,00 0,00 33.582,46 5.590,06 0,00 0,00 5.590,06
110001 2022NE000300 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.613,58 0,00 0,00 27.613,58 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000488 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.296,63 0,00 0,00 22.296,63 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE801014 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000684 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 47.983,72 0,00 0,00 41.212,38 6.771,34 0,00 0,00 6.771,34
110001 2020NE801016 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000519 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 58.211,44 21.545,98 0,00 36.665,46 21.545,98 9.324,16 16.012,55 5.533,43
110001 2024NE000510 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 44.507,32 6.340,68 599,19 37.567,45 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000584 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.119,48 0,00 0,00 15.119,48 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000240 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.580,84 0,00 0,00 31.580,84 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000678 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 122,56 0,00 0,00 122,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
62 2024-02-21 00094.001229/2019-88 2024-02-22 6110.91
47 2023-12-21 00094.001229/2019-88 2023-12-21 6110.91
55 2024-01-23 00094.001229/2019-88 2024-01-23 6110.91
69 2024-03-21 00094.001229/2019-88 2024-03-22 6110.91
76 2024-04-25 00094.001229/2019-88 2024-04-25 6110.91
83 2024-05-20 00094.001229/2019-88 2024-05-20 6110.91
135 2024-12-23 00094.001229/2019-88 2024-12-24 6340.68
141 2025-01-24 00094.001229/2019-88 2025-01-24 6340.68
153 2025-02-21 00094.001229/2019-88 2025-02-21 6340.68
161 2025-03-24 00094.001229/2019-88 2025-03-24 6340.68
177 2025-04-28 00094.001229/2019-88 2025-04-28 6340.68
188 2025-05-20 00094.001229/2019-88 2025-05-20 6340.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES 1 76088.16 76088.1600
Serviço SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES 0 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.543.873-** MARIA DE LURDES PONTE COSTA Gestor
***.469.481-** RITA DE CASSIA GUEDES DE ALMEIDA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo