|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393003 - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00217/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGLOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
50600.032936/2019-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE OUAGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO DNIT, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DODISTRITO FEDERAL - DF. GESTOR: MÁRCIO LIMA MEDEIROS - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 189.273,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.772,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.367.286,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/04/2020
|
00217/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0217/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.032936/2019-27
|
20/04/2020
|
20/04/2021
|
17.682.610,80
|
12
|
1.473.550,90
|
|
20/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 217/2020, POR MAIS 12 MESES.
|
20/04/2021
|
20/04/2022
|
147.552,00
|
12
|
12.296,00
|
|
10/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO – ORÇAMENTÁRIO.
|
20/04/2020
|
20/04/2023
|
162.307,20
|
12
|
13.525,60
|
|
18/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 217/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO SE REFERE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES, A SERVIÇO DO DNIT, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL – DF. GESTORA: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ - DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUBSTITUTA. VIGÊNCIA: 20/04/2022 À 20/04/2023.
|
20/04/2022
|
20/04/2023
|
162.307,20
|
12
|
13.525,60
|
|
05/04/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 217/2020. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 217/2020, POR 12 (DOZE) MESES, O PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/04/2024. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DOS ATUAIS 162.307,20 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 180.624,00 (CENTO E OITENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 18.316,80 (CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) AO VALOR ATUAL.
|
21/04/2023
|
20/04/2024
|
180.624,00
|
12
|
15.052,00
|
|
05/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 217/2020. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 217/2020, POR 12 (DOZE) MESES, SENDO O PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/04/2025. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 180.624,00 (CENTO E OITENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), PARA R$ 189.273,60 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 8.649,60 (OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) AO VALOR ATUAL.
|
21/04/2024
|
20/04/2025
|
189.273,60
|
12
|
15.772,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2020NE800946
|
DAF00008 - DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
122.960,00
|
122.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001474
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.284,30
|
0,00
|
0,00
|
1.285,10
|
4.999,20
|
0,00
|
0,00
|
4.999,20
|
|
393003
|
2022NE002125
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.220,00
|
0,00
|
0,00
|
2.016,79
|
3.203,21
|
0,00
|
0,00
|
3.203,21
|
|
393003
|
2024NE000708
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.510,00
|
4.543,38
|
57,34
|
7.909,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001023
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.440,00
|
2.061,16
|
0,00
|
8.378,84
|
2.061,16
|
286,02
|
302,80
|
1.758,36
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4974
|
2021-01-21
|
50600.001392/2021-76
|
2021-01-25
|
37.43
|
|
695
|
2021-01-21
|
50600.001392/2021-76
|
2021-01-25
|
98.29
|
|
4973
|
2021-01-21
|
50600.001389/2021-52
|
2021-01-25
|
4.08
|
|
694
|
2021-01-21
|
50600.001389/2021-52
|
2021-01-25
|
10.71
|
|
5435
|
2021-09-15
|
50600.002982/2021-16
|
2021-09-15
|
98.68
|
|
1111
|
2021-09-15
|
50600.002982/2021-16
|
2021-09-15
|
262.10
|
|
1207
|
2021-10-19
|
50600.002982/2021-16
|
2021-10-20
|
290.43
|
|
5540
|
2021-10-19
|
50600.002982/2021-16
|
2021-10-20
|
110.66
|
|
1685
|
2025-01-16
|
50600.002475/2025-14
|
2025-01-20
|
90.13
|
|
3663
|
2025-01-17
|
50600.002475/2025-14
|
2025-01-20
|
120.73
|
|
1820
|
2025-03-14
|
50600.007857/2025-26
|
2025-03-17
|
133.22
|
|
3754
|
2025-03-14
|
50600.007857/2025-26
|
2025-03-17
|
225.43
|
|
1753
|
2025-02-11
|
50600.005027/2025-64
|
2025-02-12
|
201.42
|
|
3719
|
2025-02-11
|
50600.005027/2025-64
|
2025-02-12
|
397.89
|
|
3860
|
2025-05-13
|
50600.014327/2025-34
|
2025-05-14
|
362.18
|
|
3857
|
2025-05-13
|
50600.014327/2025-34
|
2025-05-14
|
362.18
|
|
1963
|
2025-05-13
|
50600.014327/2025-34
|
2025-05-14
|
200.19
|
|
1961
|
2025-05-13
|
50600.014334/2025-36
|
2025-05-14
|
127.14
|
|
3858
|
2025-05-13
|
50600.014334/2025-36
|
2025-05-14
|
161.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
50880
|
3.72
|
189273.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.471-**
|
JULIANA RIBEIRO DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.883.721-**
|
JEFERSON CORREIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.528.431-**
|
MARCO MALVA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.001.874-**
|
EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
