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Órgão
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65000 - MINISTÉRIO DAS MULHERES
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Unidade da Prestação do Serviço
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200469 - CSC/MM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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810005 - CGL/MDH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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810005 - CGL/MDH
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SNDCA E SNPM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Processo
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00135.221445/2019-14
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS PELA CONTRATANTE, A TITULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA, NA FORMA DEFINIDA NOS ANEXOS DO CONTRATO.
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Informações Complementares
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FICA ALTERADA A CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONT...
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Vig. Início
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19/12/2019
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.612.808,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.612.808,78
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Valor Acumulado
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R$ 171.892.528,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2019
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00028/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00135.221445/2019-14
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19/12/2019
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18/12/2022
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6.572.308,78
|
1
|
6.572.308,78
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30/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 0,6162% SOBRE OVALOR DO CONTRATO Nº 28/2019.
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30/12/2020
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18/12/2022
|
6.612.808,78
|
1
|
6.612.808,78
|
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12/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2019, VISANDO, EXCLUSIVAMENTE, DAR COBERTURA CONTRATUAL PARA A FINALIZAÇÃO E PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS, CONFORME PRECONIZADO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 9º. DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MP Nº 2/2018.
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19/12/2022
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18/12/2024
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6.612.808,78
|
1
|
6.612.808,78
|
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17/12/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2019, VISANDO, EXCLUSIVAMENTE, DAR COBERTURA CONTRATUAL PARA A FINALIZAÇÃO E PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS, CONFORME PRECONIZADO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 9º. DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MP Nº 2/2018.
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18/12/2024
|
18/12/2025
|
6.612.808,78
|
1
|
6.612.808,78
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200469
|
2024NE000001
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.276.634,19
|
1.028.038,86
|
12.659,36
|
235.935,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2024NE000246
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2024NE000260
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
347.429,98
|
0,00
|
0,00
|
347.429,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2019NE800827
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.562.387,16
|
2.538.291,04
|
2.538.291,04
|
24.096,12
|
|
810005
|
2020NE801208
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.500,00
|
40.500,00
|
40.500,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
OFÍCIO 40/2025
|
2025-01-22
|
21260.000170/2025-60
|
2025-01-29
|
28000.00
|
|
OFÍCIO 209/2025
|
2025-03-11
|
21260.000712/2025-02
|
2025-04-09
|
8509.72
|
|
OFÍCIO 252/2025
|
2025-04-02
|
21260.001043/2025-88
|
2025-04-28
|
41500.00
|
|
OFÍCIO 357/2025
|
2025-05-05
|
21260.001455/2025-18
|
2025-05-21
|
5622.09
|
|
OFÍCIO 427/2025
|
2025-06-04
|
21260.001866/2025-11
|
2025-06-18
|
77929.81
|
|
OFICIO 488/2025
|
2025-07-03
|
21260.002410/2025-61
|
2025-07-31
|
49500.00
|
|
OFICIO 609/2025
|
2025-09-05
|
21260.003308/2025-82
|
2025-09-17
|
120581.14
|
|
OFICIO 550/2025
|
2025-08-05
|
21260.002860/2025-53
|
2025-09-12
|
65664.58
|
|
OFICIO 752/2025
|
2025-11-05
|
21260.004381/2025-71
|
2025-12-08
|
5320.00
|
|
COBRANÇA 15/2026/
|
2026-01-07
|
21260.000215/2026-87
|
2026-01-30
|
4400.00
|
|
666/2025/GETRE
|
2025-10-03
|
21260.003755/2025-31
|
2026-05-08
|
6190.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO , GERENCIAMENTO , FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO , OBRAS CIVIS
|
1
|
6612808.78
|
6612808.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
