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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.827.180/0001-57 - APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.007782/2020-44
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA EFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2020
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|
Vig. Fim
|
03/04/2023
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Situação
|
Rescindido
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Valor Global
|
R$ 91.139,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.594,93
|
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Valor Acumulado
|
R$ 529.282,61
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2020
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00098/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0098/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007782/2020-44
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16/07/2020
|
15/07/2023
|
91.139,16
|
12
|
7.594,93
|
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06/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NO CONTRATO 98/2020,NA QUAL RETIRA-SE O SR. TALVANEI BATISTA BRAGA E PASSA A SER A SRA. ALEXSSANDRA DE PAULO VIEIRA PARA ATENDER AS UNIDADES DA DPU NO ESTADO DO MATO GROSSO.
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16/07/2020
|
15/07/2021
|
250.814,64
|
12
|
20.901,22
|
|
01/01/2021
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00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 08/03/2021, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 20.901,22 (VINTE MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 21.863,81 (VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,61%; E
|
16/07/2020
|
15/07/2022
|
262.365,89
|
12
|
21.863,82
|
|
09/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE 09/03/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO 2° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO) ATÉ 15/07/2022 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 14.076,26 (QUATORZE MIL, SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 14.725,10 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,61%.
|
16/07/2020
|
15/07/2022
|
176.701,20
|
12
|
14.725,10
|
|
16/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE DPU/JUÍNA/MT, CORRESPONDENTE A -32,65% (TRINTA E DOIS VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, POR ACORDO ENTRE AS PARTES.SUPRESSÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE DPU/JUÍNA/MT, CORRESPONDENTE A -32,65% (TRINTA E DOIS VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL.
|
16/07/2021
|
15/07/2022
|
168.915,12
|
12
|
14.076,26
|
|
13/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 098/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 16/07/2022 A 15/07/2023.
2. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
3. ALTERAR A REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, ONDE RETIRA-SE A SRA. ALEXSSANDRA DE PAULO VIEIRA E PASSA A SER A SRA. SIRLAYNE DE JESUS DO VALE FURTADO.
4. ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA PARA: RUA SÃO PAULO Nº 32, SALA 1315 – CENTRO, CEP: 60.030-100 - FORTALEZA/CE.
5. ALTERAR O ITEM III, DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N.º 098/2020, SENDO QUE COM A PRETENDIDA MODIFICAÇÃO, FICA ALTERADO O QUE SE SEGUE: NO ARTIGO 73 DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 64 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 05/2017 – SEGES E SUAS ALTERAÇÕES, E OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
(...)
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, MENSALMENTE, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL/FATURA, PELA EMPRESA CONTRATADA, QUE DEVERÁ CONTER O DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME DISPOSTO
(...)
III.
A) A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS.
B) O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
(...)
|
16/07/2022
|
15/07/2023
|
91.139,16
|
12
|
7.594,93
|
|
09/11/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR O ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PELA EMPRESA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2020, TENDO EM VISTA A MUDANÇA DA DPU/CUIABÁ/MT PARA A NOVA SEDE, O QUAL PASSA A SER RUA ARTHUR BERNARDES ESQUINA COM A RUA TEÓFILO DE ARRUDA, N° 398, BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, CIDADE DE CUIABÁ/MT – CEP: 78.043-000, A PARTIR DE 17 DE JUNHO DE 2022.
|
10/11/2022
|
15/07/2023
|
91.139,16
|
12
|
7.594,93
|
|
21/03/2023
|
00098/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 098/2020 EM 03 DE ABRIL DE 2023, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO.
.
|
16/07/2020
|
03/04/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2020NE801572
|
F2725AGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.941,00
|
15.447,94
|
0,00
|
25.493,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801573
|
F2725AGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.478,43
|
14.489,88
|
0,00
|
23.988,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801574
|
F2725AGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.537,28
|
14.685,42
|
0,00
|
23.851,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE000321
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.159,46
|
495,06
|
0,00
|
16.664,40
|
495,06
|
495,06
|
495,06
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000501
|
F2725AGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.465,62
|
0,00
|
0,00
|
15.465,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000499
|
F2725AGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.158,00
|
0,00
|
0,00
|
74.668,00
|
20.129,70
|
0,00
|
4.639,70
|
10.850,30
|
|
290002
|
2021NE000500
|
F2725AGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.615,00
|
0,00
|
0,00
|
79.645,21
|
22.677,58
|
7.707,79
|
7.707,79
|
7.262,00
|
|
290002
|
2022NE000438
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.491,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000439
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.678,00
|
0,00
|
291,63
|
83.656,94
|
23.126,66
|
7.397,23
|
7.397,23
|
8.623,83
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3797.465
|
91139.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
