Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2020
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00011/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 68.558.972/0001-30 - G L S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Processo 00094.000357/2019-12
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SALA COFRE E SEUS COMPONENTES, PRESERVANDO AS CARACTERÍSTICAS ATUAIS DE DESEMPENHO, INCLUINDO MONITORAÇÃO REMOTA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2020
Vig. Fim 01/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 205.814,58
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 205.814,58
Valor Acumulado R$ 9.767.023,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2020 00036/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000357/2019-12 01/09/2020 01/09/2021 180.000,00 1 180.000,00
24/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo INCLUSÃO NO CONTRATO ORIGINAL DO CNPJ DA FILIAL DA EMPRESA, LOCALIZADA EM BRASÍLIA/DF. 01/09/2020 01/09/2021 180.000,00 1 180.000,00
01/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 01/09/2021 01/09/2022 180.000,00 1 180.000,00
22/10/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS 01/09/2020 01/09/2022 194.238,00 1 194.238,00
29/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/09/2022 01/09/2023 194.238,00 1 194.238,00
01/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 01/09/2023 01/09/2024 205.814,58 1 205.814,58
08/07/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 01/09/2024 01/09/2025 205.814,58 1 205.814,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2020NE801724 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE801882 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802133 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 120.000,00 90.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802241 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.167,83 20.167,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000814 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 101.851,83 682,15 0,00 101.169,68 682,15 0,00 0,00 682,15
110001 2023NE001305 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 87.567,38 36.113,75 0,00 51.453,63 36.113,75 0,00 0,00 36.113,75
110001 2022NE000400 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 76.384,15 0,00 0,00 76.384,15 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000814 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 44.075,82 0,00 0,00 44.075,82 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001102 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 104.644,84 0,00 0,00 68.676,54 35.968,30 0,00 0,00 35.968,30
110001 2021NE000946 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 45.839,16 0,00 0,00 19.438,21 26.400,95 0,00 0,00 26.400,95
110001 2021NE000958 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.502,90 0,00 0,00 16.502,90 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000987 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.160,84 0,00 0,00 29.160,84 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000308 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 124.709,74 0,00 0,00 124.709,74 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000838 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.069,28 0,00 5.015,04 48.054,24 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000418 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.832,17 0,00 0,00 24.832,17 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000310 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 141.518,08 0,00 0,00 141.518,08 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000396 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.611,44 0,00 0,00 11.611,44 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000395 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225,75 0,00 0,00 225,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
88 2024-02-05 00094.000357/2019-12 2024-02-06 17689.76
94 2024-03-06 00094.000357/2019-12 2024-03-20 17689.76
98 2024-04-03 00094.000357/2019-12 2024-04-10 17689.76
104 2024-05-07 00094.000357/2019-12 2024-05-23 17689.76
124 2024-08-05 00094.000357/2019-12 2024-08-22 17689.76
143 2024-11-12 00094.000357/2019-12 2024-11-28 17689.76
150 2024-12-06 00094.000357/2019-12 2024-12-11 17689.76
135 2024-10-02 00094.000357/2019-12 2024-10-17 17689.76
131 2024-09-05 00094.000357/2019-12 2024-09-20 17689.76
120 2024-07-08 00094.000357/2019-12 2024-07-25 17689.76
154 2024-12-23 00094.000357/2019-12 2024-12-31 17689.76
109 2024-06-11 00094.000357/2019-12 2024-06-26 17689.76
162 2025-02-04 00094.000357/2019-12 2025-02-17 17689.76
180 2025-04-02 00094.000357/2019-12 2025-04-15 17689.76
173 2025-03-11 00094.000357/2019-12 2025-03-28 17689.76
187 2025-05-07 00094.000357/2019-12 2025-05-20 17689.76
198 2025-06-02 00094.000357/2019-12 2025-06-30 17689.76
205 2025-07-01 00094.000357/2019-12 2025-07-21 17689.76
214 2025-08-01 00094.000357/2019-12 2025-08-21 17689.76
222 2025-09-01 00094.000357/2019-12 2025-09-22 17689.76
240 2025-11-21 00094.000128/2026-19 2026-02-09 11611.44
260 2026-01-23 00094.000128/2026-19 2026-02-09 225.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA 12 17151.215 205814.5800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.981.671-** TÁSSIA KALLINY DE SOUZA DAVI Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo