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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160423 - H GU SANTIAGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160423 - H GU SANTIAGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160423 - H GU SANTIAGO
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Número da Compra
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00019/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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012.755.270-78 - THAIS GONZALES SANTI -
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Processo
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64595.005299/2018-66
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE PSICOLOGIA AOS BENEFICIÁRIOS DOS SISTEMAS SAMMED/FUSEX/PASS/FUNSA E FUSMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2019
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Vig. Fim
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03/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 80.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.666,67
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Valor Acumulado
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R$ 111.200,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2019
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00019/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64595.005299/2018-66
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29/08/2019
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29/08/2020
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80.000,00
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12
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1.300,00
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24/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CONF. EDITAL Nº 01/2015 PUBLICADO NO DOU Nº244 DE 18 DEZ 2019
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29/08/2020
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29/08/2021
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16.000,00
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12
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1.300,00
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30/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PSA – THAIS GONZALES SANTI, CPF Nº 012.755.270-78, C ONTRATO Nº 19/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP 64595005299/2018-66, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSA NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA, AOS BENEFICIÁRIOS DOS SISTEMAS SAMMED, FUSEX, FUNSA, FUSMA E PASS,
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29/08/2021
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29/08/2022
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80.000,00
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12
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6.666,67
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03/08/2022
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00019/2018
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DE ACORDO COM INCISO II E § 1º, DO ART 79 DA LEI 8.666/93
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29/08/2019
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03/08/2022
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0,00
|
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0,00
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16/10/2026
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00019/2018
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Termo de Encerramento
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DE ACORDO COM INCISO II E § 1º, DO ART 79 DA LEI 8.666/93
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29/08/2019
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03/08/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PSICOLOGIA - TERAPIA
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1
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80000
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80000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.632.577-**
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ANDRÉIA CAMARGO DE SOUZA OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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***.996.330-**
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FERNANDA DENTI BRUM
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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