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Órgão
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81000 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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810005 - CGL/MDH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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810005 - CGL/MDH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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810005 - CGL/MDH
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SECRETARIAS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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00135.200014/2019-14
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DIÁRIAS DE PERIÓDICOS NAS VERSÕES DIGITAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MINISTÉRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2019
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Vig. Fim
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25/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.829,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.829,76
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Valor Acumulado
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R$ 562.438,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2019
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00025/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00135.200014/2019-14
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26/11/2019
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25/11/2020
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28.224,60
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1
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28.224,60
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09/03/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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FICA REGISTRADO O PRESENTE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETO É A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019 (SEI 0996625), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS E A EMPRESA FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
“CLÁUSULA QUARTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CORRERÃO CONFORME ABAIXO:
PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA PTRES FONTE NOTA DE EMPENHO
14122003220000001 339039 174802 0100000000 2020NE800160
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26/11/2019
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25/11/2021
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25.872,00
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1
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25.872,00
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13/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 24,9931% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 25/2019.
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13/11/2020
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25/11/2020
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24.532,45
|
1
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24.532,45
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20/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 25/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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26/11/2020
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25/11/2021
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24.532,45
|
1
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24.532,45
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30/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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“CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:
GESTÃO/UNIDADE: 810005
FONTE: 0100000000
PTRES: 174802
ELEMENTO DE DESPESA: 339039
NOTA DE EMPENHO: 2021NE000090 (1953189)
4.2 NO (S) EXERCÍCIO(S) SEGUINTE(S), AS DESPESAS CORRESPONDENTES CORRERÃO À CONTA DOS RECURSOS PRÓPRIOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA MESMA NATUREZA, CUJA ALOCAÇÃO SERÁ FEITA NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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26/11/2019
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25/11/2021
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24.532,45
|
1
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24.532,45
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19/11/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93;
SUPRIMIR 15,9384% (QUINZE VÍRGULA NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, EQUIVALENTE A R$ 4.498,56 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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26/11/2021
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25/11/2022
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28.829,76
|
1
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28.829,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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810005
|
2022NE000103
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.427,28
|
0,00
|
0,00
|
26.427,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2019NE800690
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2020NE800160
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2021NE000090
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.741,35
|
0,00
|
0,00
|
30.089,62
|
2.375,39
|
0,00
|
0,00
|
2.375,39
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
12
|
166.44
|
1997.2800
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
12
|
329.76
|
3957.1200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
12
|
249
|
2988.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
12
|
384
|
4608.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
12
|
235
|
2820.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
12
|
332.28
|
3987.3600
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
12
|
444
|
5328.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
12
|
262
|
3144.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.830.921-**
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PAULO PENHA DE LIMA
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Gestor
|
|
***.799.871-**
|
DANIEL NEVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.745.681-**
|
LUIS FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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