|
Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114619 - IBGE/UE/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114619 - IBGE/UE/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114619 - IBGE/UE/ES
|
|
Número da Compra
|
00008/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.002.493/0001-97 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
|
Processo
|
20699.000197/2019-24
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE ESTADUAL E AGÊNCIAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 8.580,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.580,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/01/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 206990197201994
|
27/01/2020
|
31/12/2021
|
8.580,80
|
1
|
0,00
|
|
27/01/2020
|
00001/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
27/01/2020
|
31/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
13/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES
|
01/01/2021
|
31/12/2021
|
8.580,80
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114619
|
2020NE800008
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114619
|
2021NE000236
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
426,69
|
0,00
|
0,00
|
426,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114619
|
2021NE000358
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
224,31
|
0,00
|
0,00
|
224,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1384
|
6.2
|
8580.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.611.537-**
|
LORENA SILVA ARRIVABENE
|
Gestor
|
|
***.870.347-**
|
NATASHA TELLES STORNI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
