|
Órgão
|
91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00069/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
|
|
Número da Compra
|
00013/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.872.397/0001-50 - GRZ SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA
|
|
Processo
|
73073.004156/2019-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ÀINTERNET BANDA LARGA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 233.291,01
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.881,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.629.044,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/09/2019
|
00069/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 73073.004156/2019-06
|
02/09/2019
|
01/09/2020
|
719.400,00
|
12
|
59.950,00
|
|
02/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
0 PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATONR 69/2019, CONFORME PREVISTO NO INCISO II DO ART. 57, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS DOS ITENS 5 E 8 QUE EQUIVALEM AS VELOCIDADES DE 10 MBPS, CONFORME O ÍNDICE IGP-M/FGV, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PREVISTA NO CONTRATO NR 69/2019, FIRMADO EM 2 DE SETEMBRO DE 2019.
|
02/09/2020
|
01/09/2021
|
725.463,00
|
12
|
60.455,25
|
|
28/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP, DE RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP PARA GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº RRP2100028866, DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA, NO CONTRATO Nº 69/2019, SENDO QUE A REFERIDA TROCA DE RAZÃO SOCIAL FOI REGISTRADA JUNTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA SOB O Nº DE PROTOCOLO Nº 21/010.258-6, CONFORME O CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO PARA SOCIEDADE LIMITADA, O QUAL RECEBEU O Nº 30072021 EM 30/07/2021, MANTENDO-SE O CNPJ ORIGINAL DO CONTRATO Nº 69/2019, O MOTIVO DA ALTERAÇÃO NO NOME DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA FOI O FALECIMENTO DE SEU PROPRIETÁRIO, FATO ESTE OCORRIDO EM 28 JAN 21, E A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL FOI DETERMINADO NO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS REFERENTE AO ESPÓLIO DOS BENS DEIXADOS PELO PROPRIETÁRIO FALECIDO, O REFERIDO PROCESSO TRAMITOU NA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BOA VISTA SOB O Nº 0807618-82.2021.8.23.0010, MANTENDO-SE INALTERADAS TODAS AS CLÁUSULAS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 69/2019, BEM COMO DE SEUS TERMOS ADITIVOS SUBSEQUENTES.
|
02/09/2019
|
01/09/2021
|
725.463,00
|
1
|
725.463,00
|
|
01/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 69/2019.
|
02/09/2021
|
01/09/2022
|
917.486,88
|
12
|
76.457,24
|
|
12/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 69/2019.
|
02/09/2022
|
01/09/2023
|
1.003.514,76
|
12
|
83.626,23
|
|
01/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 69/2019, POR 03 (TRÊS) MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02 SET/2023 A 01 DEZ/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
02/09/2023
|
01/12/2023
|
233.291,01
|
3
|
77.763,67
|
|
01/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente instrumento é PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 69/2019, por 03 (três) meses contemplando-se, nesta ocasião, o período de 2 DEZ/2023 a 1º MAR/2024, nos termos do Art. 57, inciso II , da Lei nº 8.666, de 1993.
|
02/12/2023
|
01/03/2024
|
233.291,01
|
3
|
77.763,67
|
|
17/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO TERMO ADITIVO 05/2023 (ID N. 6722188).
ONDE SE LÊ "1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 74/2019, POR 03 (TRÊS) MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º/12/2023 A 30/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI Nº 8.666, DE 1993."
LEIA-SE "1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 74/2019, POR 03 (TRÊS) MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º/12/2023 A 29/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI Nº 8.666, DE 1993."
|
02/09/2019
|
01/03/2024
|
233.291,01
|
3
|
77.763,67
|
|
29/02/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 69/2019, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2024 A 02/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
RESOLVE-SE ESTA RELAÇÃO CONTRATUAL, AUTOMATICAMENTE E DE PLENO DIREITO, COM A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DESTE INSTRUMENTO, ACONTECIMENTO QUE SERÁ INFORMADO À CONTRATADA POR ESCRITO PARA PROVIDÊNCIAS DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REGISTROS QUE SE FIZEREM PERTINENTES.
A CONTRATADA SERÁ COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 45 DIAS SOBRE O RESILIÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PREVISTA NO ITEM 1.1.1.1.
|
02/03/2024
|
02/09/2024
|
233.291,01
|
6
|
38.881,84
|
|
09/08/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, EM REGIME DE COMODATO, POR 06 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NO PERÍODO DE 03/09 A 02/03/2025.
|
03/09/2024
|
02/03/2025
|
233.291,01
|
6
|
38.881,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160482
|
2019NE801423
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2020NE801854
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
177.750,00
|
156.819,93
|
0,00
|
20.930,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2020NE801976
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
241.825,20
|
241.825,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2020NE802119
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2020NE802120
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.374,57
|
100.374,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2021NE002471
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2022NE000013
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.795,22
|
0,00
|
0,00
|
46.795,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2022NE000023
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
660.991,82
|
0,00
|
0,00
|
528.696,59
|
132.295,23
|
0,00
|
0,00
|
132.295,23
|
|
110794
|
2022NE000445
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.337,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
53.337,48
|
0,00
|
0,00
|
53.337,48
|
|
110794
|
2022NE000448
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
99.989,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
99.989,94
|
0,00
|
0,00
|
99.989,94
|
|
110794
|
2022NE000512
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250.022,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
250.022,38
|
0,00
|
0,00
|
250.022,38
|
|
110794
|
2024NE000417
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
160.144,16
|
39.143,03
|
3.906,28
|
117.094,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2023NE000653
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.584,64
|
65.738,16
|
0,00
|
10.846,48
|
65.738,16
|
64.781,42
|
64.781,42
|
956,74
|
|
110794
|
2023NE000785
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.912,28
|
39.912,28
|
0,00
|
0,00
|
39.912,28
|
0,00
|
0,00
|
39.912,28
|
|
110794
|
2024NE000069
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
301.157,33
|
32.708,26
|
41.336,26
|
227.112,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2021NE001202
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
187.841,21
|
0,00
|
0,00
|
187.841,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2021NE000097
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.684,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
46.684,08
|
0,00
|
0,00
|
46.684,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.013.424
|
2025-01-16
|
73073.004156/2019-06
|
2025-01-17
|
16251.68
|
|
000.017.538
|
2025-02-19
|
73073.004156/2019-06
|
2025-02-27
|
16251.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
2
|
1447.41
|
8684.4600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
20
|
233.62
|
14017.2000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
3
|
14393.43
|
129540.8700
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
5
|
3358.47
|
50377.0500
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
5
|
307.87
|
4618.0500
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
5
|
1447.41
|
21711.1500
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1
|
1447.41
|
4342.2300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.341.002-**
|
RAYSSA SOUZA DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.829.726-**
|
ALESSANDRO DA SILVA CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.805.878-**
|
LUCAS DAVIDSON GUIMARÃES MALAQUIAS
|
Gestor
|
|
***.427.403-**
|
FRANCISCO FLORENÇO DE OLIVEIRA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.926.347-**
|
LYEBERTH AVELINO DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.188.247-**
|
WILLIAN DE SOUZA FREITAS
|
Gestor
|
|
***.904.437-**
|
MOISES SIQUEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.039.238-**
|
GUILHERME BUCK GIBELLI
|
Gestor
|
|
***.795.927-**
|
HALDAYR ALBUQUERQUE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
