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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257051 - DSEI/LESTE RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 257051 - DSEI/LESTE RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Número da Compra 00013/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.872.397/0001-50 - GRZ SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA
Processo 25063.000904/2019-40
Objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAODE SERVICO DE INTERNET FIBRA OTICA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2019
Vig. Fim 01/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 39.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 39.600,00
Valor Acumulado R$ 1.069.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000904/2019-40 02/10/2019 01/10/2020 39.600,00 1 39.600,00
28/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2019 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 02/10/2020 01/10/2021 39.600,00 1 39.600,00
29/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2019 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO CONTRATUAL E AMPARADO PELO ART. 57, INCISO II DA LEI N°8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 02/10/2021 02/10/2022 39.600,00 1 39.600,00
29/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET (FIBRA ÓTICA E RÁDIO) EM REGIME DE COMODATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2022 A 02/10/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO CONTRATUAL E AMPARADO PELO ART. 57, INCISO II DA LEI N°8.666/93, BEM COMO ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RIZOLMAR A. OLIVEIRA EPP, PARA GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA​, CNPJ: 07.872.397/0001-50. A ALTERAÇÃO DECORRE DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RIZOLMAR A. OLIVEIRA EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº07.872.397/0001-50, QUE PASSOU A SE CHAMAR GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA​, INSCRITA SOB O MESMO CNPJ, CONFORME INSTRUMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL, ANEXO AO PROCESSO NUP 25063.000904/2019-40. A ALTERAÇÃO NA FORMA ABAIXO: DADOS ANTERIORES A ALTERAÇÃO: - FAVORECIDO: RIZOLMAR A. OLIVEIRA EPP CNPJ: 07.872.397/0001-50. DADOS A SEREM ALTERADOS: - FAVORECIDO: GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ: 07.872.397/0001-50. A EMPRESA GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA​, CNPJ: 07.872.397/0001-50, ESTABELECIDA À RUA ÁGUAS MARINHAS, Nº25 - JÓQUEI CLUBE - BOA VISTA/RR, CEP: 69.313-085, SUCEDE EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES A EMPRESA RIZOLMAR A. OLIVEIRA EPP​, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.872.397/0001-50, ESTABELECIDA À RUA ÁGUAS MARINHAS, Nº25 - JÓQUEI CLUBE - BOA VISTA/RR, CEP: 69.313-085, NAS MESMAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO Nº03/2019. 02/10/2022 02/10/2023 39.600,00 1 39.600,00
05/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2019, POR 12(DOZE) MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/10/2023 01/10/2024 39.600,00 1 39.600,00
23/08/2024 00005/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, PAUTADA NO §4º, ART. 57, DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/10/2024 A 01/10/2025, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E AMPARADO PELO ART. 57, INCISO II DA LEI N°8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. PODENDO, AINDA, SER RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO, SEM QUALQUER DIREITO DE INDENIZAÇÃO À CONTRATADA, EM CASO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO DECORRENTE DA NOVA LICITAÇÃO DO MESMO DO OBJETO, PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP (25063.000608/2024-14). 01/10/2024 01/10/2025 39.600,00 1 39.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257051 2019NE800339 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257051 2020NE800001 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257051 2020NE800017 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257051 2020NE800043 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257051 2021NE000004 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.600,00 0,00 0,00 36.300,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
257051 2022NE000016 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257051 2022NE000088 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27,12 0,00 27,12 0,00 0,00 0,00 0,00 27,12
257051 2022NE000142 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.872,88 0,00 6.572,88 0,00 3.300,00 0,00 0,00 9.872,88
257051 2023NE000022 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.563,60 0,00 0,00 7.563,60 0,00 0,00 0,00 0,00
257051 2023NE000103 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.036,40 3.300,00 0,00 28.736,40 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
257051 2024NE000120 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257051 2025NE000018 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.260,35 160,35 0,00 23.100,00 160,35 0,00 0,00 160,35
257051 2024NE000019 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.300,00 0,00 311,85 35.988,15 0,00 0,00 0,00 0,00
257051 2025NE000133 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.380,40 3.080,40 0,00 3.300,00 3.080,40 0,00 0,00 3.080,40
257051 2025NE000207 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.519,60 3.519,60 0,00 0,00 3.519,60 160,35 160,35 3.359,25
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15499 2025-02-04 25063.000904/2019-40 2025-02-13 3300.00
11.706 2025-01-03 25063.000904/2019-40 2025-01-24 3300.00
NFNº 19144-FEV-25 2025-03-03 25063.000904/2019-40 2025-03-31 3300.00
NF- 000.0222.887 2025-04-01 25063.000096/2025-69 2025-04-11 3300.00
NF-26829/2025 2025-05-02 25063.000096/2025-69 2025-05-12 3300.00
30765 2025-06-02 25063.000904/2019-40 2025-06-10 3300.00
NF 034498-2025 2025-07-01 25063.000096/2025-69 2025-07-07 3300.00
038.363/2025 2025-08-02 25063.000096/2025-69 2025-08-05 3300.00
000.041.751 2025-09-01 25063.000096/2025-69 2025-09-05 3300.00
044.958 2025-10-01 25063.000904/2019-40 2025-10-03 3300.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 12 1100 13200.0000
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 12 1100 13200.0000
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 12 1100 13200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.111.302-** ELOI BARBOSA DOS SANTOS Fiscal Substituto
***.564.242-** DANIEL SALES HARGESHEIMER Fiscal Titular
***.602.042-** GERSON FRANCISCO DE SOUZA HERMOGENES Gestor
***.881.202-** ANTONIO NORONHA DE ARAUJO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo