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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158152 - IFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158152 - IFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
|
00013/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.872.397/0001-50 - GRZ SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA
|
|
Processo
|
23231.000246/2020-15
|
|
Objeto
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CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET ( FIBRA OTICA) PARA ATENDER A REITORIA DO IFRR E O CAMPUS BOA VISTA-RR
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
22/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 132.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2020
|
00009/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000246/2020-15
|
22/07/2020
|
22/07/2021
|
26.400,00
|
12
|
2.200,00
|
|
13/07/2021
|
00023/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE)
MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET (FIBRA ÓTICA).
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22/07/2021
|
22/07/2022
|
26.400,00
|
12
|
2.200,00
|
|
04/10/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR ESCOPO MODIFICAR O PREÂMBULO DO CONTRATO 0009/2020 EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO NOME DA EMPRESA, SUA NATUREZA JURÍDICA E O NOME DOS SÓCIOS, ASSUMINDO ASSIM POR SUCESSÃO LEGAL, TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ASSIM, OS DADOS PASSAM A SER: RAZÃO SOCIAL: GRZ SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA; ENDEREÇO: RUA ÁGUAS MARINHAS, Nº 25, BAIRRO JÓQUEI CLUBE, BOA VISTA - RR, CEP 69313-085, TELEFONE: (95) 3621-6801 E (95) 98116-1182; N° DO CNPJ: 07.872.397/0001-50; SÓCIO ADMINISTRADOR: RUANDSON DE SOUZA ALVES; SÓCIO: RAYSSA SOUZA DE OLIVEIRA; NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – LTDA.
|
22/07/2020
|
22/07/2022
|
26.400,00
|
12
|
2.200,00
|
|
22/06/2022
|
00013/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR ESCOPO, MODIFICAR O PREÂMBULO DO CONTRATO SUPRACITADO, ESTE JÁ ALTERADO PELO APOSTILAMENTO 5/2021, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS SÓCIOS, ASSUMINDO ASSIM, POR TRANSFERÊNCIA LEGAL, TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, O QUAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: QUALIFICAÇÃO DA SOCIEDADE DA CONTRATADA - RAZÃO SOCIAL: GRZ SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA; N° DO CNPJ: 07.872.397/0001-50; SÓCIA ADMINISTRADORA: RAYSSA SOUZA DE OLIVEIRA.
|
22/07/2020
|
22/07/2022
|
26.400,00
|
12
|
2.200,00
|
|
28/06/2022
|
00018/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO ,TEM POR FINALIDADE, A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO 9/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET (FIBRA ÓTICA), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
22/07/2022
|
22/07/2023
|
26.400,00
|
12
|
2.200,00
|
|
20/07/2023
|
00024/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 9/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO E EDITAL, COM SEUS ANEXOS.
|
22/07/2023
|
22/07/2024
|
26.400,00
|
12
|
2.200,00
|
|
19/07/2024
|
00020/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 9/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO E EDITAL, COM SEUS ANEXOS.
|
22/07/2024
|
22/07/2025
|
26.400,00
|
12
|
2.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158152
|
2024NE000376
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.200,00
|
4.400,00
|
415,80
|
8.384,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2020NE800134
|
L8101P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.600,00
|
3.300,00
|
0,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2020NE800135
|
L8101P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA -CBV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.600,00
|
3.300,00
|
0,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2021NE000061
|
L3801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.400,00
|
0,00
|
0,00
|
9.900,00
|
8.800,00
|
3.300,00
|
3.300,00
|
2.200,00
|
|
158152
|
2022NE000064
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.600,00
|
0,00
|
0,00
|
24.200,00
|
4.400,00
|
0,00
|
0,00
|
4.400,00
|
|
158152
|
2022NE000028
|
L3801P01BFA - FUNCIONAMENTO - CAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2023NE000257
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.200,00
|
8.800,00
|
0,00
|
4.400,00
|
8.800,00
|
0,00
|
207,90
|
8.592,10
|
|
158152
|
2023NE000062
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.200,00
|
0,00
|
0,00
|
13.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2024NE000072
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.200,00
|
0,00
|
0,00
|
13.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2024NE000219
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2021NE000066
|
L3801P01BVN - FUNCIONAMENTO - CBV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.300,00
|
0,00
|
0,00
|
9.900,00
|
6.600,00
|
2.200,00
|
2.200,00
|
2.200,00
|
|
158152
|
2025NE000095
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.200,00
|
0,00
|
0,00
|
13.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11811
|
2025-01-08
|
23231.000246/2020-15
|
2025-01-09
|
2200.00
|
|
15500
|
2025-02-04
|
23231.000246/2020-15
|
2025-02-18
|
2200.00
|
|
19139
|
2025-03-03
|
23231.000246/2020-15
|
2025-03-17
|
2200.00
|
|
22896
|
2025-04-01
|
23231.000246/2020-15
|
2025-04-01
|
2200.00
|
|
26830
|
2025-05-02
|
23231.000246/2020-15
|
2025-05-08
|
2200.00
|
|
30827
|
2025-06-03
|
23231.000246/2020-15
|
2025-06-03
|
2200.00
|
|
34499
|
2025-07-01
|
23231.000246/2020-15
|
2025-07-02
|
2200.00
|
|
38361
|
2025-08-02
|
23231.000246/2020-15
|
2025-08-07
|
2200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
24
|
1100
|
26400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
