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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160522 - 28 B LOG
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.428.994/0001-85 - CALMAR MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
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Processo
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64133.005091/2020-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOSDE OFICINA PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VI-ATURAS BLINDADAS DE TRANSPORTE DE PESSOAL (VBTP - MSR GUARANI) DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2020
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Vig. Fim
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23/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 305.032,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 305.032,00
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Valor Acumulado
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R$ 305.032,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2020
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00024/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.005091/2020-07
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24/06/2020
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23/06/2021
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305.032,00
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1
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305.032,00
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24/06/2020
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00024/2020
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Termo de Encerramento
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CONTRATO FINALIZADO, ENCERRADO, INATIVADO E ARQUIVADO NA CONFORMIDADE DOCUMENTAL DO 15º BATALHÃO LOGÍSTICO - UASG 160524.
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24/06/2020
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23/06/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160524
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2020NE800281
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MD000669553 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TALHA ELÉTRICA
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8
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19140
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153120.0000
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Material
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PORTICO ATE 30 T INCLUSIVE
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8
|
18989
|
151912.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.735.739-**
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JAIR CHAPPUIS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.923.839-**
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MARCELO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.176.969-**
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DOUGLAS HENRIQUE COMPAGNONI
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Fiscal Titular
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***.366.789-**
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JUCINEI BEVILACQUA
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Fiscal Substituto
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***.881.819-**
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ALEXANDRE DE CARVALHO
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Gestor
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|
***.176.969-**
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DOUGLAS HENRIQUE COMPAGNONI
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Fiscal Titular
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***.516.156-**
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CRISTIANO MAURI DA SILVA
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Autoridade Competente
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***.366.789-**
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JUCINEI BEVILACQUA
|
Fiscal Substituto
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***.985.934-**
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RAPHAEL LEONARDO BERNARDO DE SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.749.074-**
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NATANAEL DE SOUZA SILVA MORAIS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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