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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130029 - SFA/BA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130029 - SFA/BA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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130029 - SFA/BA/MAPA
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NA BAHIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI...
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Fornecedor
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04.374.998/0001-45 - CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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|
Processo
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21012.003177/2020-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOPEIRAGEM COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2020
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|
Vig. Fim
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09/09/2021
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.229,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.102,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.229,28
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21012.003177/2020-51
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08/06/2020
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08/06/2021
|
100.917,09
|
12
|
8.409,76
|
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07/06/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/06/2021 A 09/09/2021, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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10/06/2020
|
09/09/2021
|
25.229,25
|
12
|
2.102,44
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130029
|
2020NE800196
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.723,78
|
314,03
|
1.052,46
|
7.357,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130029
|
2020NE800316
|
GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.312,13
|
0,00
|
0,00
|
1.312,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130029
|
2020NE800319
|
OPERASFASRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130029
|
2020NE800562
|
GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.650,20
|
5.578,30
|
2.789,15
|
2.282,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130029
|
2021NE000043
|
GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.457,69
|
0,00
|
0,00
|
5.457,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130029
|
2021NE000088
|
ADMSAP - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.672,76
|
0,00
|
0,00
|
19.672,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130029
|
2021NE000141
|
GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.789,15
|
0,00
|
0,00
|
2.789,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20205881
|
2020-09-11
|
21012.009465/2020-19
|
2020-09-14
|
6269.47
|
|
20205705
|
2020-08-05
|
21012.009465/2020-19
|
2020-09-14
|
6269.47
|
|
20205578
|
2020-07-03
|
21012.009465/2020-19
|
2020-09-14
|
4806.61
|
|
20205964
|
2020-10-01
|
21012.009465/2020-19
|
2020-10-19
|
6269.47
|
|
20206088
|
2020-11-06
|
21012.009465/2020-19
|
2020-11-09
|
6269.47
|
|
20206203
|
2020-12-02
|
21012.009465/2020-19
|
2020-12-07
|
6269.47
|
|
20216398
|
2021-01-11
|
21012.009465/2020-19
|
2021-01-25
|
6269.47
|
|
20216492
|
2021-02-02
|
21012.001842/2021-52
|
2021-02-26
|
6269.47
|
|
20216668
|
2021-03-08
|
21012.001842/2021-52
|
2021-03-17
|
6269.47
|
|
20216748
|
2021-04-08
|
21012.001842/2021-52
|
2021-04-16
|
6269.47
|
|
20216869
|
2021-05-06
|
21012.001842/2021-52
|
2021-06-08
|
6269.47
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-10-01
|
1713.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
8409.75
|
25229.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.136.315-**
|
LUÍS MÁRIO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.995.005-**
|
JOAQUIM MOURA COSTA SAMPAIO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.842.205-**
|
MARIA EUGÊNIA VIEIRA PASSOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.100.291-**
|
DEJANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.687.411-**
|
ERINALDA ROCHA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
