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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160518 - B AV T
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160518 - B AV T
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10230/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160518 - B AV T
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Número da Compra
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00035/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.429.534/0001-87 - BASEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
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Processo
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Pregão 35/2018
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2019
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Vig. Fim
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14/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 31.371,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 31.371,42
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Valor Acumulado
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R$ 759.287,34
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2019
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10230/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10230/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Pregão 35/2018
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15/05/2019
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15/05/2020
|
26.959,86
|
1
|
0,00
|
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13/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR.
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15/05/2020
|
14/05/2021
|
26.959,86
|
1
|
0,00
|
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13/05/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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15/05/2021
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14/05/2022
|
26.959,86
|
1
|
26.959,86
|
|
11/05/2022
|
00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIA DO CONTRATO NR 10230/2019 E REAJUSTAR VALOR DOS SERVIÇOS.
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15/05/2022
|
14/05/2023
|
29.655,87
|
1
|
29.655,87
|
|
15/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA DO CONTRATO NR 10230/2019 E REAJUSTAR VALOR DOS SERVIÇOS.
|
15/05/2023
|
14/05/2024
|
31.371,42
|
1
|
31.371,42
|
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15/10/2026
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10230/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
15/05/2019
|
14/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167518
|
2022NE001797
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.052,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.052,58
|
0,00
|
0,00
|
15.052,58
|
|
167518
|
2024NE000189
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.326,26
|
0,00
|
0,00
|
15.326,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167518
|
2021NE000007
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.479,96
|
0,00
|
0,00
|
13.479,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167518
|
2021NE000828
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.479,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.479,90
|
0,00
|
0,00
|
13.479,90
|
|
167518
|
2023NE001675
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.112,12
|
11.912,84
|
0,00
|
8.199,28
|
11.912,84
|
0,00
|
11.912,84
|
0,00
|
|
167518
|
2022NE000030
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-05-14
|
1347.99
|
|
Depósito Caução
|
2024-05-14
|
134.80
|
|
Depósito Caução
|
2024-05-14
|
85.78
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
2
|
4753.45
|
9506.9000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
4694.58
|
4694.5800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
8984.32
|
8984.3200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
8185.62
|
8185.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.475.838-**
|
FLAVIANE ARAÚJO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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