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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 795500 - BFN.RIO MERITI
Unidade Gestora Origem do Contrato 795500 - BFN.RIO MERITI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2019
Unidade Realizadora da Compra 731050 - BATALHAO NAVAL
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.597.589/0009-77 - CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Processo 63107.003487/2018-41
Objeto AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
Informações Complementares
Vig. Início 10/01/2020
Vig. Fim 11/01/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 399.300,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 181.500,00
Valor Acumulado R$ 181.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/01/2020 00016/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63107.003487/2018-41 10/01/2020 11/01/2021 181.500,00 1 181.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
795500 2019NE800013 X200FCB0149 - DESPESAS ADM DE FUNCIONAMENTO - COMFFE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
795500 2020NE800008 G471FCB01L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.125,50 0,00 0,00 32.125,50 0,00 0,00 0,00 0,00
795500 2020NE800313 X488DVB01L0 - NECESSIDES DIVERAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.171,00 0,00 0,00 6.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00
795500 2020NE800410 X488DVB01L0 - NECESSIDES DIVERAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.815,00 0,00 0,00 1.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00
795500 2020NE800465 G471FCBZ1B4 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.612,50 5.989,50 5.445,00 2.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00
795500 2021NE000285 X488DVB01L0 - NECESSIDES DIVERAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.894,00 0,00 0,00 9.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 2200 181.5 399300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo