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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2020
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.350.750/0001-47 - MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Processo 01342.000243/2020-91
Objeto CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 2.400 (DOISMIL E QUATROCENTOS) UNIDADES DE EMBALAGEM PARAO DESPACHO DE RADIOFÁRMACO COM GELO SECO (EGS)DO IPEN-CNEN/SP.
Informações Complementares ACRÉSCIMO
Vig. Início 01/06/2020
Vig. Fim 31/05/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 216.090,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 216.090,00
Valor Acumulado R$ 523.902,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2020 00014/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000243/2020-91 01/06/2020 31/05/2021 161.928,00 12 13.494,00
26/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 6,76%, PASSANDO O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 161.928,00 PARA R$ 172.872,00 COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 72,03, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS. 31/05/2021 31/05/2022 172.872,00 12 14.406,00
06/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo ACRESCER AO OBJETO DO CONTRATO 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE EMBALAGEM PARA O DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS COM GELO SECO (EGS) NO VALOR DE R$ 43.218,00 (QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS) QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO AMPARADO NO ARTIGO 65, INCISO II ALÍNEA B E NO ARTIGO 65, § 1º DA AMBOS LEI 8.666/93, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 01/06/2020 31/05/2022 216.090,00 1 216.090,00
15/10/2026 00014/2020 Termo de Encerramento , 01/06/2020 31/05/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2020NE800290 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800617 218ERO02001 - ARMAZENAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS - REGRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800686 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800746 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000223 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 108.045,00 0,00 0,00 108.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000487 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.827,00 0,00 0,00 21.609,00 43.218,00 0,00 0,00 43.218,00
113202 2022NE000139 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.203,00 0,00 0,00 7.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000217 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2022NE000163 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.015,00 0,00 0,00 36.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO 3000 72.03 216090.0000
Prepostos
CPF Nome
***.374.808-** MARCELO NUNES BASTOS
***.332.238-** BRUNO MICHEL
***.599.698-** GIOVANNA GALLO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.606.638-** ILTEMAR SANTANA Fiscal Titular
***.333.358-** JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB Fiscal Substituto
***.090.118-** BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS Fiscal Setorial
***.065.678-** EFRAIN ARAUJO PERINI Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo