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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170153 - SRA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 170607 - CSC-MGI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2020
Unidade Realizadora da Compra 170607 - CSC-MGI
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRTb/PR e NUINT/PR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 10980.100781/2020-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Informações Complementares SUPRESSÃO DO EQUIPAMENTO DA AGÊNCIA REGIONAL DE UM...
Vig. Início 03/09/2020
Vig. Fim 03/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 138.332,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.527,75
Valor Acumulado R$ 861.952,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2020 00035/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10980.100781/2020-51 03/09/2020 03/09/2024 498.025,76 48 10.375,54
15/09/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2020, TRANSFERINDO, ASSIM, DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA - DAL PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO PARANÁ - SRA/PR TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO. 03/09/2020 03/09/2024 0,00 48 0,00
07/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PROCEDER AO ACRÉSCIMO DE 3,44% (TRÊS VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDIMENTO DO NUINT/PR - NÚCLEO REGIONAL DA COORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA NO ESTADO DO PARANÁ, LOCALIZADO NA RUA CÂNDIDO LOPES, 280, 8° ANDAR, SALA 801/802, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP: 80020-900 07/05/2021 03/09/2024 518.566,11 48 10.803,46
04/08/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PROCEDER AO REAJUSTE DOS PREÇOS REFERENTES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2020, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) APURADO NO PERÍODO, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL 6,22%. 03/09/2020 03/09/2024 550.815,59 48 11.475,32
19/10/2023 00002/2023 Termo Aditivo PROCEDER À SUPRESSÃO DE 1,23% (UM VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993 19/10/2023 03/09/2024 544.296,52 48 11.339,51
07/05/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento PROCEDER AO REAJUSTE DOS PREÇOS REFERENTE CONTRATADOS PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) APURADO NO PERÍODO, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL 1,66% 03/09/2020 03/09/2024 553.331,84 48 11.527,75
03/09/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA DE RESCISÃO ANTECIPADA NA OCORRÊNCIA DE NOVA CONTRATAÇÃO. 03/09/2024 03/09/2025 138.332,96 12 11.527,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170153 2023NE000109 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 107.689,07 11.736,52 0,00 95.952,55 11.736,52 9.716,16 9.716,16 2.020,36
170153 2020NE800833 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2021NE000069 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 99.556,71 0,00 0,00 99.556,71 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2021NE000125 S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2022NE000116 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 108.607,32 0,00 0,00 107.224,56 1.382,76 132,09 132,09 1.250,67
170153 2023NE000093 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.671,25 7.671,25 0,00 0,00 7.671,25 0,00 0,00 7.671,25
170153 2023NE000129 S1437DESPDV - DESPESAS DIVERSAS-MTP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.007,85 1.084,45 0,00 2.923,40 1.084,45 695,66 695,66 388,79
170153 2023NE000506 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
170153 2024NE000091 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 105.701,96 0,00 912,17 104.789,79 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2024NE000139 3321FS23015 - ATUALIZAR PI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.249,42 965,21 38,11 4.246,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2025NE000144 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.041,01 0,00 0,00 9.041,01 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2025NE000194 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 71.393,92 393,81 0,00 71.000,11 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2025NE000204 33200023094 - CONTRATOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO-CSC-MPS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 551,16 0,00 0,00 551,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000239961 2024-06-10 10980.100781/2020-51 2024-06-18 9652.54
0000238436 2024-05-27 10980.100781/2020-51 2024-06-18 164.20
0000271329 2025-01-09 10135.000023/2025-17 2025-01-27 403.29
0000244364 2024-07-10 13068.204381/2024-47 2024-07-29 9652.54
0000257637 2024-10-11 13068.207742/2024-15 2024-10-21 9652.54
0000250010 2024-08-16 10135.001052/2024-15 2024-08-19 403.29
0000250011 2024-08-16 13068.206400/2024-70 2024-08-29 9652.54
000025948 2024-09-09 13068.206911/2024-91 2024-09-19 9652.54
0000257638 2024-10-11 10135.001491/2024-10 2024-11-22 403.29
0000262378 2024-11-12 13068.208708/2024-50 2024-11-21 9652.54
0000252947 2024-09-09 10135.001454/2024-10 2024-11-26 403.29
0000262377 2024-11-12 10135.001533/2024-12 2024-12-11 403.29
0000267932 2024-12-13 13068.209930/2024-70 2024-12-23 9652.54
267933 2024-12-13 10135.001617/2024-56 2024-12-20 403.29
282879 2025-03-25 13068.202151/2025-24 2025-04-10 8740.37
0000271330 2025-01-09 13068.200430/2025-53 2025-02-14 9652.54
0000282878 2025-03-25 10135.000431/2025-61 2025-04-28 403.29
0000282879 2025-03-25 13068.202151/2025-24 2025-04-11 9652.54
0000276460 2025-02-14 13068.201032/2025-54 2025-04-11 9652.54
0000285136 2025-04-10 13068.202681/2025-72 2025-04-21 9652.54
0000276461 2025-02-14 10135.000445/2025-84 2025-04-24 403.29
0000291611 2025-05-16 13068.203522/2025-95 2025-05-26 9652.54
0000305606 2025-08-08 13068.206104/2025-50 2025-08-19 9096.19
0000299713 2025-07-04 13068.205504/2025-48 2025-07-24 9652.54
294669 2025-06-05 13068.204125/2025-31 2025-06-23 9652.54
0000312073 2025-09-17 13068.207162/2025-09 2025-09-23 3988.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 3470 0.1850212 7704.2828
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 8098 0.54571088 53030.0005
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 20772 0.03995238 9958.6900
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 48467 0.11629904 67639.9869
Prepostos
CPF Nome
***.187.768-** FERNANDO JOSÉ COUTINHO MARTINS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.193.059-** BRUNO BRANDÃO CARVALHO Gestor
***.289.879-** LEVIR BATISTA DOS SANTOS Gestor Substituto
***.193.059-** BRUNO BRANDÃO CARVALHO Fiscal Administrativo
***.289.879-** LEVIR BATISTA DOS SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.029.229-** GERSON LUIS GABARDO Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU - Termo Aditivo 01 119.05 KB 23/05/2023 16:29:30
Termo de Apostilamento 02 119.05 KB 23/05/2023 16:29:30
Termo de Apostilamento 03 119.05 KB 23/05/2023 16:29:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo