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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170347 - SRA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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201063 - DIGEP/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00014/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.206.992/0001-00 - SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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17166.100054/2020-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOMINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE RORAIMA - GRA/RR, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2020
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Vig. Fim
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13/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 24.404,28
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Núm. Parcelas
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9
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Valor Parcela
|
R$ 2.711,59
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Valor Acumulado
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R$ 90.213,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2020
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00003/2020
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Termo de Encerramento
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SRA/RR
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14/03/2020
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13/03/2023
|
0,00
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0,00
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03/03/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.100054/2020-36
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14/03/2020
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13/03/2023
|
24.404,28
|
9
|
2.711,59
|
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04/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual, por mais 12
(doze) meses.
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14/03/2021
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13/03/2022
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32.904,48
|
12
|
2.742,04
|
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23/02/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual, por mais 93 (noventa e três) dias.
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14/03/2022
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16/06/2022
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8.500,20
|
3
|
2.833,40
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08/06/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIACONTRATUAL, POR MAIS 8 (OITO) MESES, E 29 ( VINTE E NOVE) DIAS, COM INICIO EM 15/06/2022 E TÉRMINO EM 13/03/2023.
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15/06/2022
|
13/03/2023
|
24.404,28
|
9
|
2.711,59
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170347
|
2023NE000059
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170347
|
2023NE000089
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.500,00
|
0,00
|
0,00
|
8.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170347
|
2022NE000131
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.768,60
|
0,00
|
0,00
|
16.162,68
|
17.426,53
|
5.820,61
|
5.820,61
|
5.785,31
|
|
201063
|
2020NE800059
|
S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170347
|
2021NE000051
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.029,48
|
0,00
|
0,00
|
32.890,36
|
3.041,96
|
0,00
|
0,00
|
3.041,96
|
|
170347
|
2022NE000011
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.721,64
|
0,00
|
0,00
|
13.721,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
13641
|
0.04
|
4910.7600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
1.0001
|
248.9
|
2240.3240
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
226.8
|
0.16
|
326.5920
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
9.5001
|
197.97
|
16926.6007
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.714.252-**
|
ROSÂNGELA MARIA GEORGETE PANTOJA SANTIAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.466.432-**
|
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.936.072-**
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MENEZES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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