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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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61074.006804/2019-61
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Objeto
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SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA EM BRASÍLIA-DF, CONFORME EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2019
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Vig. Fim
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04/09/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.081,18
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 208,12
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Valor Acumulado
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R$ 13.497,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.006804/2019-61
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30/10/2019
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30/10/2020
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8.500,00
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1
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8.500,00
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30/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20000/003-2019/00 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA EM BRASÍLIA-DF, COMPOSTA POR 18 (DEZOITO) VEÍCULOS.
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31/10/2020
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30/10/2021
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10.624,47
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1
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0,00
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27/10/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20000/003-2019/00, POR 215 (DUZENTOS E QUINZE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/10/2021 A 03/06/2022.
SUPRIMIR, APROXIMADAMENTE, 35,69% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA E AS SUBCLÁUSULAS 1.1. E 1.3. DO CONTRATO INICIAL.
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31/10/2021
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03/06/2022
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5.466,52
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10
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546,65
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02/06/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20000/003-2019/00, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2022 A 04/09/2022, NOS TERMOS DO INCISO II, ART 57, DA LEI Nº 8.666/1993.
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30/10/2019
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04/09/2022
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2.081,18
|
10
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208,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
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2019NE800289
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Z200MN10136 - MANUTENCAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2022NE000520
|
G484MN201B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MANUTENCAO - OMF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2022NE000521
|
G484MN201B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MANUTENCAO - OMF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.081,18
|
0,00
|
0,00
|
2.081,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
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2021NE001037
|
G484MN201B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MANUTENCAO - OMF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.466,52
|
0,00
|
0,00
|
5.466,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
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1
|
2081.18
|
2081.1800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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