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Órgão 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 110245 - FUNIN
Unidade Gestora Origem do Contrato 110245 - FUNIN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 110245 - FUNIN
Número da Compra 00013/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.341.156/0001-07 - BRASCONNECT TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Processo 00034.002689/2019-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL PRIVADA E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA-CPCT DA IMPRENSA NACIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 28/02/2020
Vig. Fim 28/02/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 126.536,16
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.544,68
Valor Acumulado R$ 109.999,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.002689/2019-38 28/02/2020 28/02/2021 109.999,92 12 9.166,66
28/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022 01/03/2021 28/02/2022 109.999,92 12 9.166,66
15/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 01/03/2022 28/02/2023 114.969,12 12 9.580,76
30/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo INSERÇÃO DE REGRA ADICIONAL, RELATIVA À RESCISÃO, NA CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, COM A SEGUINTE DISPOSIÇÃO: 12.5 O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO ANTES DO ADVENTO DO PRAZO FINAL DE SUA VIGÊNCIA, NO INTERESSE DA CONTRATANTE, COM AVISO PRÉVIO À CONTRATADA, OBSERVANDO O PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS ANTES DA RESCISÃO 30/06/2022 28/02/2023 114.969,12 12 9.580,76
09/02/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 01/03/2023 28/02/2024 126.536,16 12 10.544,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110245 2020NE800047 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2021NE000007 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.148,55 0,00 0,00 105.567,80 9.580,75 0,00 0,00 9.580,75
110245 2023NE000011 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 139.424,54 19.162,92 0,00 120.261,62 19.162,92 8.008,22 8.008,22 11.154,70
110245 2022NE000006 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 137.080,84 0,00 0,00 105.446,80 39.207,33 7.573,29 7.573,29 24.060,75
110245 2023NE000050 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2022NE000051 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 839,54 0,00 0,00 839,54 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2023NE000003 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2024NE000016 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.309,40 22.309,40 0,00 0,00 44.618,80 22.309,40 22.309,40 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-02-28 6326.80
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 12 10544.68 126536.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 90.70 KB 20/02/2024 17:01:31
OFÍCIO Nº 20/2024/COLOG/CGAD/DG/IN/CC/PR 165.98 KB 25/01/2024 11:09:57
Decreto 11.430 Não
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