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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 711100 - CCSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 711100 - CCSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 711100 - CCSM
Número da Compra 00116/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 61228.000401/2019-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA A POSTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA MARINHA DO BRASIL DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA QUE REQUEREM DISTRIBUIÇÃO ÀS ORGANIZAÇÕES MILITARES PARA EXPOSIÇÃO EM EVENTOS E DATAS DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA A FORÇA E PARA A SOCIEDADE.
Informações Complementares
Vig. Início 06/06/2019
Vig. Fim 26/05/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.000,00
Valor Acumulado R$ 420.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/06/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61228.000401/2019-16 06/06/2019 05/06/2020 60.000,00 5 60.000,00
27/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo ADITIVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 711100/2019-001/00 SEI Nº 6217134 - TJIL 01/2019 DO CCSM. 27/05/2020 26/05/2021 300.000,00 5 60.000,00
17/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 06/06/2019 26/05/2022 60.000,00 12 5.000,00
11/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 27/05/2022 26/05/2023 60.000,00 12 5.000,00
27/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA A POSTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA MARINHA DO BRASIL DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA QUE REQUEREM DISTRIBUIÇÃO ÀS ORGANIZAÇÕES MILITARES PARA EXPOSIÇÃO EM EVENTOS E DATAS DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA A FORÇA E PARA A SOCIEDADE. 27/05/2023 26/05/2024 60.000,00 12 5.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
711100 2019NE800128 O200FC00136 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711100 2020NE800046 G435FC00136 - DESPESA DE FUNCIONAMENTO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.219,37 2.871,98 8.289,08 6.058,31 0,00 0,00 0,00 0,00
711100 2023NE000144 G435FC001B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.642,93 590,22 0,00 13.052,71 590,22 0,00 0,00 590,22
711100 2023NE000253 G435FC001B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 21.789,96 0,00 3.210,04 21.789,96 0,00 0,00 21.789,96
711100 2023NE000073 G435FC001B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.650,66 0,00 0,00 16.650,66 0,00 0,00 0,00 0,00
711100 2023NE000456 G435FC001B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711100 2024NE000005 G435FC001B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.900,40 0,00 0,00 3.900,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA 60000 1 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo