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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00007/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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|
Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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|
Processo
|
59004/1035/18-14
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS COMUTADO STFC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
07/03/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 67.947,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 67.947,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 118.250,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/03/2019
|
00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004/1035/18-14
|
07/03/2019
|
07/03/2020
|
53.794,33
|
1
|
0,00
|
|
02/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES A CONTAR DE 08/03/2020 E REAJUSTEDO DO CONTRATO.
|
08/03/2020
|
08/03/2021
|
56.856,76
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2021
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, CONFORME CLÁUSULA NONA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 07/03/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI N° 8.666/93. NO VALOR DE R$ R$ 56.856,76.
|
07/03/2021
|
08/03/2022
|
53.503,51
|
1
|
53.503,51
|
|
24/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/03/2022 E O REAJUSTE DE 13,88 % CONCEDIDO PELA ANATEL.
|
07/03/2022
|
07/03/2023
|
64.747,38
|
1
|
64.747,38
|
|
07/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/03/2023.
|
07/03/2023
|
07/03/2024
|
64.748,48
|
1
|
64.748,48
|
|
06/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E O REAJUSTE PARA O PERÍODO DE 03/2023 A 03/2024, DECORRENTE DE REAJUSTE DE PREÇOS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO IST PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2023 (4,94 %) NO SÍTIO DA ANATEL.
|
07/03/2019
|
07/03/2024
|
67.947,05
|
1
|
67.947,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2019NE800142
|
2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2020NE800082
|
2020ADM0280 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2021NE000072
|
21CTI - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.304,53
|
0,00
|
0,00
|
1.238,27
|
29.876,98
|
0,00
|
12.810,72
|
4.255,54
|
|
533013
|
2023NE000031
|
23CGTIC - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2023NE000042
|
23CGTIC - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
|
533013
|
2023NE000043
|
23CGTIC - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.800,00
|
6.699,66
|
0,00
|
4.100,34
|
6.699,66
|
5.348,21
|
5.408,08
|
1.291,58
|
|
533013
|
2021NE000070
|
21CGA - DESPESAS DA CGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2022NE000035
|
22CTI - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
5.410,00
|
14.011,14
|
5.021,14
|
5.021,14
|
3.968,86
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
18
|
2700.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
12
|
11.2
|
134.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
96000
|
0.0228
|
2188.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
10000
|
0.125
|
1250.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
12
|
95
|
1140.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
12
|
901
|
10812.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
10000
|
0.55
|
5500.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
30000
|
0.1139
|
3417.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
12000
|
0.9224
|
11068.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
3.257
|
488.5500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
3.758
|
563.7000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
13.5403
|
2031.0450
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
3.2568
|
488.5200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
6.662
|
999.3000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
3.257
|
488.5500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
3.257
|
488.5500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
72000
|
0.148
|
10656.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
13.5403
|
2031.0450
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
3.758
|
563.7000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
5.1474
|
772.1100
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
1.7196
|
257.9400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
1.7196
|
257.9400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
20
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
13.5403
|
2031.0450
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
13.5403
|
2031.0450
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
5.85
|
877.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
6.662
|
999.3000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
354
|
1.956
|
692.4240
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
10.17
|
1.749
|
17.7873
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.732.452-**
|
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.278.232-**
|
GILBERTO GOMES DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.216.102-**
|
MADSON COSTA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.216.102-**
|
MADSON COSTA CARVALHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.617.452-**
|
JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
