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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.644.220/0001-35 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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Processo
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59004.1029/2/018--59
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Objeto
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, 50MBPS, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE NO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2019
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Vig. Fim
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17/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.215,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67.215,12
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Valor Acumulado
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R$ 1.695.587,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.1029/2/018--59
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17/04/2019
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17/04/2020
|
47.999,99
|
1
|
0,00
|
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17/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO AJUSTE POR MAIS 12 MESESE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM 4,35 % BASEADO NO ÌNDICE SETORIAL DE TELECOMUNICAÇÕES-IST.
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17/04/2020
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17/04/2021
|
50.088,00
|
1
|
0,00
|
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16/04/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE E TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE EM 12,489% PASSANDO O VALOR MENSAL DO MESMO PARA VALOR MENSAL DE R$ 4.695,27.
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17/04/2019
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17/04/2021
|
56.343,24
|
1
|
56.343,24
|
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16/04/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE E TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE EM 12,489% PASSANDO O VALOR MENSAL DO MESMO PARA VALOR MENSAL DE R$ 4.695,27.
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17/04/2019
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17/04/2021
|
56.343,24
|
1
|
56.343,24
|
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12/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 17 DE ABRIL DE 2022 ATÉ 17 DE ABRIL DE 2023 E MAJORAR A VELOCIDADE DA INTERNET CONTRATADA, PASSANDO DE 50MBPS PARA 500MBPS E O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM 13,68% ( TREZE INTEIROS E SESSENTA E OITO MILÉSIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO AJUSTE C/C COM SUBITEM 6.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 01/05/2022, CONFORME A VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 4.695,27 E ANUAL DE R$ 56.343,24 PARA O VALOR MENSAL DE R$ 5.337,58 E DE R$ 64.050,96 PARA 12 MESES..
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17/04/2022
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17/04/2023
|
64.050,96
|
1
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64.050,96
|
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14/04/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17 DE ABRIL DE 2023 ATÉ 17 DE ABRIL DE 2024 E O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM 4,94% (QUATRO INTEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTÉSIMOS ) NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO AJUSTE C/C COM SUBITEM 6.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 17/04/2023, CONFORME A VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 5.601,26 E ANUAL DE R$ 67.215,12.
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17/04/2023
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17/04/2024
|
64.050,96
|
1
|
64.050,96
|
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25/03/2024
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00005/2024
|
Termo Aditivo
|
A SUCESSÃO EM DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE O CONTRATO N° 10/2019 DA EMPRESA MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PARA EMPRESA DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
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25/03/2024
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17/04/2024
|
64.050,96
|
1
|
64.050,96
|
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16/04/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 ( DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 10/2019, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/4/2024
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17/04/2024
|
17/04/2025
|
67.215,12
|
1
|
67.215,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2019NE800284
|
2019CGTI280 - ADMINISTRACAO DE UNIDADE - CGTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2020NE800176
|
2020CGTI100 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CGTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2023NE000044
|
23CGTIC - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.215,12
|
40.844,85
|
0,00
|
26.370,27
|
40.844,85
|
0,00
|
0,00
|
40.844,85
|
|
533013
|
2024NE000109
|
24CGTIC - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.215,12
|
29.659,84
|
1.058,58
|
36.496,70
|
29.659,84
|
4.081,94
|
4.081,94
|
26.636,48
|
|
533013
|
2021NE000106
|
21CTI - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.343,24
|
0,00
|
0,00
|
33.230,86
|
23.112,38
|
0,00
|
0,00
|
23.112,38
|
|
533013
|
2022NE000053
|
22CTI - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.940,08
|
0,00
|
0,00
|
32.769,13
|
25.170,95
|
0,00
|
0,00
|
25.170,95
|
|
533013
|
2025NE000303
|
25CGTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.892,46
|
1.892,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.892,46
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1932562
|
2025-01-15
|
59004.001029/2018-59
|
2025-01-21
|
5601.00
|
|
1941513
|
2025-03-27
|
59004.001029/2018-59
|
2025-03-27
|
5601.00
|
|
1936952
|
2025-02-19
|
59004.001029/2018-59
|
2025-02-19
|
5601.00
|
|
1944632
|
2025-04-15
|
59004.001029/2018-59
|
2025-04-24
|
5601.00
|
|
1948922
|
2025-05-19
|
59004.001029/2018-59
|
2025-05-21
|
3173.90
|
|
1956812
|
2025-07-08
|
59004.001029/2018-59
|
2025-12-31
|
5974.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
67215.12
|
67215.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.012-**
|
CHARLES CLEITON DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.278.232-**
|
GILBERTO GOMES DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.617.452-**
|
JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.967.812-**
|
EVANDRO KOUJI DA SILVA TORII
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
