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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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59004.001029/2018-59
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, 50MBPS, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE NO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2019
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Vig. Fim
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17/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.900,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.900,48
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Valor Acumulado
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R$ 66.900,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Art. 65 da Lei nº
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17/04/2019
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17/04/2020
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56.993,87
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1
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56.993,87
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16/09/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PASSANDO A EMPRESA INCORORADORA A SUCEDER TODOS OS BENS , DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DESDE DE 25/05/2021, DATA DE CONCRETIZAÇÃO DA OPERAÇÃO; E DO PREÂMBULO DO CONTRATO N° 09/2019, SUBSTITUINDO A RAZÃO SOCIAL, O RESPECTIVO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ DA CONTRATADA E ENDEREÇO PELA DA EMPRESA INCORPORADORA.
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17/04/2019
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17/04/2021
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66.900,48
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1
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66.900,48
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17/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO AJUSTE POR MAIS 12 MESESE REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM 4,35 % BASEADO NO ÍNDICE SETORIAL DE TELECOMUNICAÇÕES-IST.
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17/04/2020
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17/04/2021
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59.473,11
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1
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0,00
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16/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12 MESES A CONTAR DE 17/04/2021 E O REAJUSTE DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 12,489% PASSANDO O VALOR MENSAL DO MESMO PARA R$ 5.575,04.
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17/04/2019
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17/04/2021
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66.900,48
|
1
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66.900,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
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2020NE800177
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2020CGTI100 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CGTI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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533013
|
2019NE800283
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2019CGTI280 - ADMINISTRACAO DE UNIDADE - CGTI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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533013
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2021NE000107
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21CTI - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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66.900,48
|
0,00
|
0,00
|
36.939,36
|
37.622,04
|
0,00
|
7.660,92
|
22.300,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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1
|
0
|
0.0000
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|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
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66900.48
|
66900.4800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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3º TERMO |
179.54 KB |
27/01/2025 16:29:33 |
|
2º TERMO |
166.35 KB |
27/01/2025 16:28:27 |
|
1º TERMO |
161.26 KB |
27/01/2025 16:27:31 |
|
CONTRATO |
378.01 KB |
27/01/2025 16:25:07 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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